Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 66

138/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 27.04.2022 § 66

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti

Teknisen toimen tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on 26,4 % ja toimintakulujen 26,9 % ja toimintakatteen 25,8 %. Teknisen toimen toimintakate on hieman yli tasaisen käytön (25 %) johtuen runsaslumisesta ja pitkästä talvesta sekä yleisestä kustannustason noususta. Jonkin verran on myös mukana kulujen etupainotteisuutta ja loppuvuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 31.3.2022, 1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Lötjönen Seppo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano ote: Kh

------------------------------------