Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 20

Ympäristöterveyslautakunta 07.06.2022 § 20

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on 29,2%, toimintakulujen 22,4 % ja toimintakatteen 11,2 %.

Ympäristöterveyden toimintakate on vahvasti alle tasaisen käytön (25%) johtuen vahvoista tuotoista. Myös kulut ovat kautta linjan pysyneet alle tasaisen tahdin. Tuottojen osalta oli odotettavissa parannusta terveydensuojelulain muutoksen myötä. Loppuvuotta ajatellen on kuitenkin mahdollista että toimintakate tasapainottuu talousarvion mukaiseksi kun hinnannousut ja inflaatio tekee tehtävänsä.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä

Oheismateriaali - Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 31.3.2022,
1. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-maaliskuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

 Varajäsen Olli-Pekka Arvila saapui kokoukseen klo 17.03 tämän asian käsittelyn alkaessa.

------------------------------------