Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 169

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 169

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma tammi-huhtikuulta on 34,6 % eli 1,3 % yli tasaisen käytön (33,3 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa noin 110,5 milj. euroa, noin 4,0 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 15,6 milj. euroa, eli 31,1 % talousarviosta. Tuottokertymässä on mukana korona-avustuksiin liittyvä tulojäämäkirjaus 2,7 milj. euroa, joka vähentää todellisia toimintatuottoja. Tämä oikenee, kun avustus on maksettu kaupungille. Kun tämä otetaan huomioon, on tulojen toteutumaprosentti 36,5 % ja toimintakatteen toteutuma 33,6 %.
Koronakustannuksia kertynyt tähän mennessä 1,8 milj. euroa.

Kaupungin tuloslaskelma tammi-huhtikuu 2022 (tilanne 17.5.2022):
 

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 28,4 % ja kulut 33,5 %,
jolloin toimintakate 36,3 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 36,0 % ja kulut 34,2 %,
jolloin toimintakate 34,0 %
 

 Verotuloja on kertynyt 77,1 milj. euroa (37,2 % arvioidusta) ja n. 4,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 29,2 milj. euroa (33,6 % arvioidusta) ja 2,8 milj. viime vuotista enemmän.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhalllitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

------------------------------------