Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 194

278/02.02.00/2022

490/02.02.00/2021

Kaupunginvaltuusto 15.12.2021 § 190
 

 Meidän Lohjan valtuustoryhmän valtuutettu Hannele Maittila esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän, että kaupunginvaltuuston 7.10.2020 § 85 hyväksytyt talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2021 -2024 tarkastellaan ja arvioidaan uudelleen nykytilannetta vastaavaksi.

Tämän talousarviovuoden (v.2021) aikana on käynyt selväksi, että säästöohjelma ei toteudu nykymuodossaan valtuuston päättämällä tavalla. Toimenpideohjelman säästöt perustuivat pitkälti siihen, että lapsimäärä alenisi noin 200:lla lapsella vuoteen 2024 mennessä.  Kaupungin tilanne on lapsimäärän suhteen parantunut myönteisesti ja jo 13.10.21 § 149 valtuusto lisäsi määrärahaa varhaiskasvatukseen palvelusetelin muodossa 368.000 eurolla. Nyt 15.12.21 talousarviossa määrärahoja lisättiin edelleen mm.  varhaiskasvatukseen merkittävästi.

Koska säästöt eivät toteudu ohjelman mukaisesti, on ajauduttu tilanteeseen, että ns. säästöjä korvataan muista vaihtoehdoista kuten kotihoidon tuesta ja palkkamäärärahoista jotka ovat jääneet käyttämättä.
Myös Sosiaali -ja terveyslautakunnan säästöt tuleville vuosille tulee tarkastella uudelleen, ottaen huomioon sote-uudistus.

Näin ollen esitän, että säästöohjelma tarkastellaan määrärahojen ym. osalta kokonaisuudessaan nykytilannetta vastaavaksi."
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Täytäntöönpano ote/email johdon assistentti Alatalo
merkitään aloiteluetteloon

-----------------------------------

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 194

 Lohjan kaupungin taloutta tasapainotetaan 15.5.2019 ja 7.10.2020 hyväksytyillä talouden tasapainomisohjelmilla. Talouden tasapainottamisohjelmilla tavoitellaan n. 14,16 milj. euron säästöjä vuoden 2024 loppuun mennessä. 31.12.2021 mennessä toimenpiteet ovat toteutuneet n. 56 %:sesti.

Tasapainottamisohjelmien hyväksymisen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut melkoisesti ja tulee muuttumaan 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle. Myös Lohjan taloudellinen tilanne on muuttunut vuoden 2019 tilanteesta: vuoden 2019 n. 9,2 milj. euron kertynyt alijäämä on muuttunut tilinpäätöksessä 2021 n. 21,7 milj. euron ylijäämäksi. Parantunut taloudellinen tilanne on syntynyt suurimmaksi osin valtion tukitoimilla (mm. valtionosuuden lisäykset, verokompensaatiot, yhteisöveron jako-osuuden muutos, korona-avustukset) koronapandemian aikana.

Vuosien 2023-2024 talouden tasapainottamistoimenpiteiden tavoiteltu säästö on yhteensä 3,2 milj. euroa. Kaikkia tasapainottamisohjelmassa olevia vuosien 2023-2024 toimenpiteitä ei voida toteuttaa sellaisenaan:
- Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on kasvanut oletetun vähenemisen sijaan. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että avointa varhaiskasvatusta ei lakkauteta. Varhaiskasvatukseen kohdennettujen toimenpiteiden vaikutus tasapainottamisohjelmassa on 1 milj. euroa
- Opetukseen kohdennetut toimenpiteet on käytävä läpi ja suhteutettava nykytilanteeseen niin hyvinvointi-toimialan kuin elinvoima-toimialankin osalta, tavoiteltava säästö n. 2,1 milj. euroa
- Neuvolan terveydenhoitajan vakanssin vähentäminen ja suun terveydenhuollon uuden yksikön toteuttaminen v. 2024 ei ole kaupungin päätettävissä, vaikutus 338 000 euroa.

Vuosien 2023-2024 toimenpiteissä on myös toimenpiteitä, jotka voitaneen toteuttaa ja voidaan ottaa huomioon vuoden 2023 talousarviossa. Myös ne toimenpiteet, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta toteutumatta vv. 2019-2022 tulee ottaa tarkasteluun vuoden 2023 talousarviovalmistelussa.

Kaupungin talous vahvistuu vuonna 2023 väliaikaisesti, kun sote-uudistuksen myötä siirtyvien tehtävien rahoitusvastuu poistuu vuoden alussa, mutta verotulokertymää ylläpitävät osin vielä aiemmilta verovuosilta kertyvät verotulot. Tämän jälkeen taloudellinen tilanne alkaa heiketä. Tästä syystä talouden tasapainottamisohjelmaa on syytä tarkastella uudelleen viimeistään vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
 

Lisätiedot talousjohtaja, Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Talouden tasapainottamisohjelma vv. 2021-2024

Esittelijä Kaupunginjohtaja Härmälä Jarkko

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

Valtuusto päättää, että

1. talouden tasapainottamisohjelmaa vv. 2021-2024 tulee tarkastella uudelleen vuosien 2023 ja 2024 osalta viimeistään vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä;

2. vuoden 2023 osalta tasapainottamistoimenpiteet, mukaan lukien vv. 2019-2021 toteutumattomat toimenpiteet, otetaan huomioon siltä osin kuin se toiminnan näkökulmasta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista;

3. vuoden 2023 talousarviovalmistelussa otetaan huomioon myös vv. 2019-2022 toteutumatta jääneet toimenpiteet; sekä

4. merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano valtuuston esityslistalle

Talousjohtaja Raija Lindroos poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.07.

------------------------------------