Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 28.04.2022/Pykälä 36

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.04.2022 § 36

 
Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on 23,1 % ja toimintakulujen 23,0 % ja toimintakatteen 23,0 %. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate on lähelle tasaisen käytön (25%) johtuen kulujen varovaisesta kehittymisestä. Ennuste on talousarvion mukainen.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 31.3. 2022.

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Johan Mattsson oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.31.

------------------------------------