Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 56

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 19.05.2022 § 56

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 9.5.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräisen toteuman tulisi olla 33,3 % (4/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-huhtikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 30,4 % eli 2,9 %-yksikköä alle keskimääräisen toteutuman. Toimintakate on noin 22,6 milj. euroa eli 3,2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottojen toteuma on 58,2 % ja toimintakulujen 33,4 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet tuet ja avustukset. Kuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa sekä muissa toimintakuluissa (tilaelementtien vuokrat, joita maksetaan 3 kuukauden erissä).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-huhtikuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 31,4 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 30,1 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 35,4 %
- Tulosalueen johto 37,3 %

Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitystä selittää lastensuojelun palvelujen ostot, jotka ovat noin 100 000 euroa suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Maksutuottoja on kertynyt myös budjetoitua ja viime vuotista vähemmän. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-lisensseistä.

Toteumatilanteesta johtuen luvuista puuttuu vielä toimintatuottoja ja -kuluja (mm. varhaiskasvatuksen maksutuottoja noin 170 000 euroa sekä lastensuojelun palvelujen ostoja arviolta 100 000 euroa). Talousarvion toteumatilanne 19.5.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 30.4.2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------