Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 01.06.2022/Pykälä 66

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.06.2022 § 66

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Huhtikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 33,3%.

Kaupunkisuunnittelun huhtikuun toimintatuottojen toteuma on 23,0 %, toimintakulujen 30,5 % ja toimintakatteen 36,7%. Kaupunkisuunnittelun toimintakate menee hieman yli tasaisen tahdin. Tämä johtuu vuoden alkuun painottuvista koko vuoden kuluista, ja myös vastaavasti vuoden loppupuoliskolle ajoittuvista koko vuoden tuloista.

Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

- Kaavoitus 32,0 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 49,0 %
- Ympäristönsuojelu 33,8 %
- Rakennusvalvonta 15,4 %
- Elinkeinotoiminta 51,4%
- Kaupunkisuunnittelun johto 27,2 %

Oheismateriaali - Kaupunkisuunnittelulautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 30.4. 2022.

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen mukaan.

------------------------------------