Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.06.2022/Pykälä 78

Tekninen lautakunta 08.06.2022 § 78

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Toimintakatteen toteuma tasaisella käytöllä huhtikuun lopussa tulisi olla n. 33,3 %.

Teknisen toimen huhtikuun toimintatuottojen toteuma on 34,3 %, toimintakulujen 35,7 % ja toimintakatteen 30,4 %. Teknisen toimen toimintakate on alle tasaisen tahdin. Palvelujen ostoissa on kuitenkin ollut painetta ylitykseen johtuen sääolosuhteista ja yleisestä hintatason kehityksestä. On seurattava miten olosuhteet kehittyvät.

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

Oheismateriaali - Tekninen lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 30.4.2022.

Lisätiedot elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------