Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 09.06.2022/Pykälä 42

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 09.06.2022 § 42

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Huhtikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 33,3%.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan huhtikuun toimintatuottojen toteuma on 29,8 %, toimintakulujen 31,4 %ja toimintakatteen 31,6%. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate menee alle tasaisen tahdin.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. )
 

- Liikuntatoimi 34,5 %
- Kirjasto  30,6%
- Kaupunginorkesteri 32,5 %
- Hiiden opisto 34,3 %
- Musiikkiopisto  28,4 %

- Lohjan teatteri 36,3%

- Museo 25,2%

- Yleinen Kulttuuritoimi 31,3%

- Matkailu, markkinointi ja PR 25,4%

- Kulttuuri ja vapaa aik johto 14,0%

Kaupunginorkesterin talousarvion osalta on syntymässä ylityspainetta arvioilta 50 000-60 000 euron ylitykselle. Ylityspaine johtuu ensisijaisesti tämän hetkisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta, jonka vuoksi isoja konsertteja on peruutettu. Toiminnan sopeuttamista talousarviossa pysymiseksi ja ylityspaineen kattamista tulosalueen ja/tai toimialan sisältä tarkastellaan syksyllä. Tarvittaessa tehdään lisämääräesitys.
Orkesterin osalta on syytä muistaa, että orkesteri sai valtionosuuteen vuodelle 2022 lisää 5 htv á 54 321 euroa. Jotta saadut htv:t säilyvät, olisi tärkeää, että orkesterin talouden toteutuma olisi vähintään talousarvion suuruinen. Jos orkesterin talousarviota aletaan karsia, se voi johtaa yhden tai useamman htv vähenemiseen, mikä ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022 - 30.4.2022.

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------