Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 50

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 50

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 16.5.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräisen toteuman tulisi olla 33,3 % (4/12).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-huhtikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 36,9 % eli 3,6 %-yksikköä yli keskimääräisen toteutuman. Toteumaan vaikuttaa vuodelle 2021 kuuluva n. -2,5 milj. euron tulojäämäkirjaus korona-avustuksista, joka nollautuu valtion maksaessa avustuksen kuluvana vuonna. Tämä näkyy myös alla työikäisten tulosalueen sekä terveydenhuollon peruspalveluiden toteumissa. Ilman koronavaikutuksia ja erikoissairaanhoitoa, lautakunnan toimintakatteen toteuma on 31,9 %.

Työikäisten tulosalueen tammi-huhtikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 37,4 % eli 42,4 milj. euroa. Toimintakate on 3,0 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on
-17,8 % ja toimintakuluissa 35,0 %. Ilman koronavaikutuksia ja erikoissairaanhoitoa, tulosalueen toimintakatteen toteuma on 31,3 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 50,1 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 30,1 %
- Erikoissairaanhoito 36,1 %
- Tulosalueen johto 74,2 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa koholla ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot sekä hoitotarvikehankinnat. Sosiaali- ja erityispalveluissa on vielä kirjautumatta Eteva kuntayhtymän laskuja vammaispalveluissa noin 0,5 milj. euron edestä. Tulosalueen johdon toteumaa selittää erityisesti etupainotteiset ICT-lisenssimaksut.

Ikääntyneiden tulosalueen tammi-huhtikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 33,5 % eli 11,3 milj. euroa. Toimintakate on 2,1 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on 32,0 % ja toimintakuluissa 33,1 %. Ilman koronavaikutuksia, tulosalueen toimintakatteen toteuma on 32,6 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 30,1 %
- Kuntoutus ja hoiva 36,5 %
- Tulosalueen johto 51,5 %

Palveluohjauksessa ja kotona asumisen tuen toteumassa korostuu vielä Valtiokonttorin alkuvuonna maksama avustus veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin. Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitystä selittää etupainotteiset vuosihankinnat aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä suojavarustehankinnat. Maksutuottoja on myös vielä kirjautumatta. Tulosalueen johdon toteumaa selittää etupainotteiset ICT-kulut.

Koronaan liittyviä kustannuksia on sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa toiminnassa kertynyt tammi-huhtikuussa yhteensä noin 1,7 milj. euroa.

Talousarvion toteumatilanne 24.5.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Sosiaali- ja terveyslautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 30.4.2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------