Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 95

Tekninen lautakunta 24.08.2022 § 95

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on 52,7 % ja toimintakulujen 52,9 % ja toimintakatteen 52,4 %. Teknisen toimen toimintakate on hieman edelleen yli tasaisen käytön (50 %). Erityisesti palvelujen ostot ovat olleet kohollaan (63,2 %). Tämä ylitys kohdistuu lähinnä tilojen korjausrakentamiseen ja liikenneväyliin. Sääolosuhteet ovat osittain vaikuttaneet lisäkulujen syntymiseen, mutta tärkein osasyy on kuitenkin yleisen hintatason nousu. Hinnannousu näkyy mm. sähkön, lämmön ja elintarvikkeiden hinnoissa. Koska tämä ero ei ole vielä huomattavan iso verrattuna edelliseen vuoden toteumiin, on vielä liian aikaista ennustaa loppuvuodesta ylitystä. Todennäköisyys tämän ilmiön pysyvyyteen on kuitenkin kasvanut.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali - Osavuosikatsaus 2.neljännesvuosiraportti / Tekninen lautakunta

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta tiedoksi ja

2. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Johan Mattsson poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.28.

Täytäntöönpano ote: Kh

------------------------------------