Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 09.06.2022/Pykälä 70

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 09.06.2022 § 70

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-toukokuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 1.6.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräisen toteuman tulisi olla 41,7 % (5/12). Toteumatilanteesta johtuen luvuista puuttuu vielä runsaasti toimintatuottoja ja -kuluja toukokuulta.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-toukokuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 35,0 % eli 6,7 %-yksikköä alle keskimääräisen toteutuman. Toimintakate on noin 26 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottojen toteuma on 89,0 % ja toimintakulujen 40,9 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. Lautakunnan 9.6. kokouksen esityslistalla on talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen tähän liittyen. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa ja sekä muissa toimintakuluissa (tilaelementtien vuokrat, joita maksetaan 3 kuukauden erissä).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-toukokuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 37,8 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 33,4 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 40,3 %
- Tulosalueen johto 44,2 %

Varhaiskasvatuksessa maksutuottoja (päivähoitomaksut) puuttuu vielä toukokuulta noin 170 000 euron edestä. Kouluikäisten toteumaan vaikuttaa vuodelta 2021 siirtyneet ja kuluvana vuonna saadut uudet tuet ja avustukset (mm. tasa-arvoraha). Sosiaali- ja erityispalveluissa lastensuojelun palvelujen ostoja arvioidaan puuttuvan vielä 600 000 euroa. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-palvelumaksuista.

Talousarvion toteumatilanne 9.6.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteutuma
1.1.- 31.5.2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------