RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 09.06.2022/Pykälä 71
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointi-toimialan vuoden 2022 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen osalta
138/02.02.00/2022
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 09.06.2022 § 71
Lasten, nuorten ja perheiden tulosalue on saanut vuosittain useille hankkeille ja projekteille valtionavustuksia. Näitä harkinnanvaraisia ja kertaluonteisia avustuksia ei ole sisällytetty lautakunnan talousarvioon. Avustuksista ei ole päätöksiä ennen talousarvion vahvistamista ja osin avustukset ovat haettavissa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Talousarvion vahvistamishetkellä ei myöskään ole tarkkaan tiedossa niiden avustusten euromäärät, jotka ovat siirrettävissä seuraavalle vuodelle. Vuoden 2022 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa siirrettäviä avustuksia on huomioitu 2,07 milj. euron edestä.
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alaiseen toimintaan on myönnetty ajalla 1.1.-31.5.2022 tai vuodelta 2021 on siirretty seuraavat avustukset, joita ei ole aikaisemmin huomioitu talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa:
Saatu avustus | Lisäys TA2022 |
|
|
Koulutuksellinen tasa-arvo, varhaiskasvatus 528 298 e; jaksotus v. 2022: 260 000 e ja v. 2023: 268 298 e |
260 000 |
Koulutuksellinen tasa-arvo, esi- ja perusopetus 1 034 000 e; jaksotus v. 2022: 300 000 e ja v. 2023: 734 000 e |
300 000 |
2-vuotinen esiopetuskokeilu, siirto v:lta 2021 (pro 5202) | 54 000 |
Lukemisen kulttuuri, siirto v:lta 2021 (pro 5207) | 25 200 |
Covid19 vaka ja opetus, siirto v:lta 2021 (pro 5210) | 419 000 |
Liikkuva varhaiskasvatus, siirto v:lta 2021 (5214) | 18 000 |
Innovaatiokasvatus, siirto v:lta 2021 (pro 5215) | 40 000 |
Liikkuva opiskelu v:lta 2021 (pro 5219) | 30 000 |
#Koulu kaikille | 82 000 |
Nord+, siirto v:lta 2021 (pro 5235) | 70 000 |
Lohja lukee (pro 5246) | 65 630 |
Opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri, siirto v:lta 2021 (pro 5248) | 37 000 |
Kerhotoiminta 2021 | 25 600 |
Kerhotoiminta 2022 | 26 000 |
Erasmus Muijala v:lta 2021 | 19 960 |
Erasmus Perttilä v:lta 2021 | 11 060 |
Erasmus Laurentius v:lta 2021 | 16 350 |
Erasmus Källhagen v:lta 2021 | 26 400 |
Erasmus Myk v:lta 2021 | 16 100 |
Erasmus Lyll v:lta 2021 | 32 280 |
Erasmus Ojamonharju | 9 040 |
Avustukset stipendeihin, retkiin tms., siirto v:lta 2021 | 110 040 |
Avustukset stipendeihin v. 2022 | 11 300 |
Järnefeltin koulun leirikoulu siirto v:lta 2021 | 7 440 |
Etsivä nuorisotyö (toi 7272 kohde 8920) | 90 000 |
Tekoäly nyt! 192 420 e; jaksotus v. 2022: 96 210 e ja v. 2023-2024: 96 210 e | 96 210 |
|
|
Varhaiskasvatuksen tuen mallien kehittäminen, 112 458,37 e; jaksotus v. 2022: 50 000 e ja v. 2023: 62 458,37 | 50 000 |
Harrastamisen Lohjan malli, 140 000 e, jaksotus v. 2022: 70 000 e ja v. 2023: 70 000 e | 70 000 |
|
|
Yhteensä | 2 018 610 |
Avustukset käytetään niille myönnettyyn tarkoitukseen, jolloin toimintakulut ylittyvät vastaavalla summalla. Useimpiin avustuksiin vaaditaan lisäksi omarahoitusosuus, joka katetaan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion sisältä, pääsääntöisesti kohdentamalla palkkakustannuksia hankkeeseen.
Kun hyväksyttyä Hyvinvointi-toimialan ja Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen talousarviota muutetaan edellä esitetyllä tavalla lisäämällä harkinnanvaraiset avustukset sekä tulo- että kulupuolelle 2 018 610 euroa, on Hyvinvointitoimialan ja Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen talousarvio seuraava:
Lasten, nuorten ja perheiden tulosalue
| TA2022 | KS2022 | TA-muutokset | Muutettu TA2022 | ||||||
Tuotot Harkinnanvaraiset avustukset | 9 254 390 | 9 570 090 | 2 018 610 | 11 588 700 | ||||||
Kulut Harkinnanvaraiset avustukset | -118 758 750 | -119 074 450 | -2 018 610 | -121 093 060 | ||||||
Netto | -109 504 360 | -109 504 360 | 0 | -109 504 360
| ||||||
Hyvinvointi-toimiala |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
| TA2022 | KS2022 | TA-muutokset | Muutettu TA2022 | ||||||
Tuotot | 28 068 860 | 28 384 560 | 2 018 610 | 30 403 170 | ||||||
Kulut | 292 308 900 | -292 624 600 | -2 018 610 | -294 643 210 | ||||||
Netto | -264 240 040 | -264 240 040 | 0 | -264 240 040 | ||||||
Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.
Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että Hyvinvointi-toimialan Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 018 610 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.
Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.
Täytäntöönpano talousjohtaja Lindroos
taloupäällikkö Mattsson
taloussuunnittelija Toikka
hallintopäällikkö Lämsä
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|