Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 63

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2022 (puolivuotisraportti)

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2022 § 63

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. neljännesvuosiraportti (puolivuotisraportti) on valmistunut.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-kesäkuun 2022 toimintakatteen ulkoisten erien toteuma on 52,8 % (76,9 milj. euroa) eli 2,8 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50,0%). Toimintakate on 2,6 milj. euroa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 48,7 % ja toimintakulujen 52,4 %. Toimintakuluissa toteumaa nostaa mm. kesäkuussa maksetut lomapalkat. Koronasta aiheutuvia kustannuksia on kertynyt noin 2,1 milj. euroa.  Ilman koronakustannuksia ja erikoissairaanhoitoa toimintakatteen toteuma on 49,8 %.

Työikäisten tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 52,9 % eli 59,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021) Toimintatuotoissa toteuma on 42,3 % ja toimintakuluissa 52,4 %. Ilman koronakustannuksia ja erikoissairaanhoitoa toimintakatteen toteuma on 48,2 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 58,1 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 46,1 %
- Erikoissairaanhoito 53,0 %
- Tulosalueen johto 79,6 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa toteumaa nostaa koronaan liittyvät kustannukset, ilman niitä toteuma on 48,9 %. Erikoissairaanhoidossa HUSilta on saatu tammi-kesäkuulta hyvitystä käytön mukaisesta ja kalliin hoidon tasauksista yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Tämä on kirjautunut elokuulle. Mikäli hyvitykset huomioidaan erikoissairaanhoidon tammi-kesäkuun luvuissa, toteuma on 47,8 %. Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa.

Ikääntyneiden tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 52,5 % eli 17,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021). Toimintatuotoissa toteuma on 51,8 % ja toimintakuluissa 52,3 %. Ilman koronakustannuksia toimintakatteen toteuma on 51,8 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 48,6 %
- Kuntoutus ja hoiva 55,7 %
- Tulosalueen johto 73,1 %

Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitystä on henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa (työvoiman vuokraus) sekä hoitotarvikkeiden hankinnat (etupainotteiset vuosihankinnat ja korona). Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa ja koronaan liittyvät suojavarustehankinnat.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 2. neljännesvuosiraportti / puolivuotisraportti

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tammi-kesäkuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------