Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 111

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2022 § 111

 Toukokuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 41,6%.

Kaupunkisuunnittelun toukokuun toimintatuottojen toteuma on 28,9 %, toimintakulujen 36,6 % ja toimintakatteen 43,0%. Kaupunkisuunnittelun toimintakate menee hieman yli tasaisen tahdin. Aineet ja tarvikkeet ovat kulujen osalta etupainotteisia. Isoin syy toimintakatteen heikkouteen on toimintatulojen myöhempi toteutuminen. Tämä näkyy erityisesti kiinteistö ja kartastopalveluissa.  Isot kuluerät kuten henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena.

Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

- Kaavoitus 41,3 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 69,3 %
- Ympäristönsuojelu 37,8 %
- Rakennusvalvonta -0,4 %
- Elinkeinotoiminta 54,3%
- Kaupunkisuunnittelun johto 37,3 %

Oheismateriaali - Talouden toteuma / Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2022.

Lisätiedot Talouspäällikkö Mattsson Johan

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakuna päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä esityksen mukaan.

------------------------------------