Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 01.09.2022/Pykälä 57

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 01.09.2022 § 57

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on 46,0 % ja toimintakulujen 49,6 % ja toimintakatteen 50,1 %. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate on lähelle tasaisen käytön (50%) johtuen kulujen varovaisesta kehittymisestä. Ennuste on talousarvion mukainen.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali Kulttuuri-ja vapaa-aika ltk talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2022, 2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot talouspäällikkö, Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden  toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------