Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 110

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 110

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Toimintakatteen toteuma tasaisella käytöllä elokuun lopussa tulisi olla n. 66,7 %. 

 
Teknisen toimen elokuun toimintatuottojen toteuma on 72,5 %, toimintakulujen 68,9 % ja toimintakatteen 66,6 %. Teknisen toimen toimintakate on tasaisen tahdin mukainen. Palvelujen ostoissa on ollut painetta ylitykseen johtuen sääolosuhteista ja yleisestä hintatason kehityksestä. Lisämäärärahan tarve on toteutunut.
 

 Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:
 

Oheismateriaali - Tekninen lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 31.8.2022.

Lisätiedot Talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Elinvoimajohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------