Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 111

138/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 111

Teknisen toimen vuoden 2022 talousarvio on tammi-heinäkuu käytön pohjalta laaditun tilinpäätösennusteen mukaan ylittymässä.

Tilinpäätösennusteessa on teknisen toimen tulosalue analysoitu tulo- ja menolajeittain, osin myös tileittäin ottaen huomioon myös mahdolliset tuloja menotilien alitukset. Ennusteen mukaan teknisen toimen tulosalueen vuoden 2022 menomäärärahojen on arvioitu ylittyvän 780Teur ja tulomäärärahojen toteutuvan suunnitellusti, joten toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 780Teur. Ylitykset selittyvät alkuvuoden säävaihteluiden aiheuttamista kustannuksista sekä rakentamisen kustannuksien kasvamisesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat arvioidaan ylittyvän 150Teur johtuen rakennustarvikkeiden kustannustason noususta.

Palveluiden ostoissa rakennuttamisen ja alueiden rakentamisen palveluostot ovat ylittymässä 630Teur johtuen alkuvuoden säävaihteluiden aiheuttamista kustannuksista.

Teknisen toimen tulosalueen toimintakatteen muutos:

Lisätiedot Talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Elinvoimajohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: 

Valtuusto päättää myöntää teknisen toimen tulosalueelle 780.000 euron lisämäärärahan seuraavasti:
- lisäys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 150.000 euroa
- lisäys palveluiden ostoihin 630.000 euroa, jolloin teknisen toimen uusi muutettu toimintakate on 14.173.090 euroa, aiemmin 14.953.090 euroa. Elinvoiman toimialan muutettu toimintakate on -3.079.565 euroa, aiemmin
-2.299.565 euroa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Johan Mattsson poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.46.

Täytäntöönpano ote: Kh

------------------------------------