Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 122

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.09.2022 § 122

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkisuunnittelun tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on 17,4 % ja toimintakulujen 22,7 % ja toimintakatteen 27,2 %. Kaupunkisuunnittelun toimintakate on 2,2% yli tasaisen käytön (25%) johtuen tuottojen myöhemmästä ajoittumisesta sekä yleisestä kustannustason noususta. Vaikutusta lieventää palvelun ostoihin tehty jaksotus sekä henkilöstökulut jotka ovat täyttämättömien virkojen takia alle suunnitellun tason. Loppuvuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen, vaikka yleinen kustannustason nousu tulee olemaan haaste.

 Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2022,
2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------