Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 92

278/02.02.00/2022

490/02.02.00/2021

Stadsfullmäktige 15.12.2021 § 190
 

 Ledamot Hannele Maittila i Meidän Lohjas grupp lade fram följande motion:

"Jag föreslår att de åtgärder för att balansera ekonomin åren 2021-2024 som godkändes av stadsfullmäktige 7.10.2020 § 85 granskas och ses över på nytt för att motsvara den nuvarande situationen.

Under detta budgetår (år 2021) har det blivit klart att sparprogrammet i sin nuvarande form inte kommer att genomföras på ett som fullmäktige har beslutat om. Besparingarna i åtgärdsprogrammet baserades till stor del på en minskning av antalet barn med cirka 200 före år 2024.  Situationen i staden har förbättrats positivt när det gäller antalet barn och redan 13.10.21 § 149 ökade fullmäktige anslaget för småbarnspedagogiken i form av en servicesedel med 368 000 euro. Nu i budgeten 15.12.21 ökades anslagen ytterligare bl.a.  avsevärt för småbarnspedagogiken.

Eftersom besparingarna inte kommer att realiseras i enlighet med programmet har man hamnat i en situation där man kompenserar så kallade besparingar med andra alternativ, t.ex. hemvårdsstödet och löneanslagen som blivit outnyttjade.
Även social- och hälsovårdsnämndens besparingar för de kommande åren bör ses över med beaktande av social- och hälsovårdsreformen.

Jag föreslår således att sparprogrammet granskas i sin helhet i bl.a. i fråga om anslag så att det motsvarar nuläget."
 

Beslut Fullmäktige beslutade att lämna motionen till stadsstyrelsen för beredning.

Verkställande utdrag/e-post ledningens assistent Alatalo
antecknas i förteckningen över initiativ/motioner

----------------------------------

Stadsstyrelsen 06.06.2022 § 194

 Lojo stads ekonomi kommer att balanseras med de ekonomiska ombalanseringsprogram som godkändes 15.5.2019 och 7.10.2020. De ekonomiska balanseringsprogrammen är inriktade på ca 14,16 miljoner euro i besparingar före slutet av 2024. Fram till 31.12.2021 har åtgärderna genomförts med cirka 56 %.

Sedan balanseringsprogrammen godkändes har verksamhetsmiljön förändrats avsevärt och kommer att förändras från 1.1.2023 i takt med att social- och hälsovården flyttar till välfärdsområdet. Den ekonomiska situationen i Lojo har också förändrats från situationen 2019: underskottet på cirka 9,2 milj. euro år 2019 har i bokslutet 2021 ändrats till ett överskott på cirka 21,7 milj. euro. Det förbättrade ekonomiska läget beror främst på statens stödåtgärder (t.ex. höjningar av statsandelen, skattekompensationer, ändring av andelen samfundsskatten, coronaunderstöd) under coronapandemin.

Den eftersträvade besparingen av åtgärderna för att balansera ekonomin under åren 2023-2024 uppgår till 3,2 milj. euro. Alla åtgärder i balanseringsprogrammet för åren 2023-2024 kan inte genomföras som sådana:
- Antalet barn i åldern för småbarnspedagogik har ökat istället för den förväntade minskningen. Dessutom har stadsstyrelsen beslutat att den öppna småbarnspedagogiken inte ska läggas ned. Effekten av de åtgärder som avser småbarnspedagogiken i balanseringsprogrammet är 1 milj. euro
- Åtgärderna som avser undervisningen ska ses över och stå i proportion till den rådande situationen inom såväl sektorn Välfärd som sektorn Livskraft, den eftersträvade besparingen ca 2,1 milj. euro
- Minskning av en befattning som hälsovårdare på rådgivningen och genomförande  av en ny enhet för mun- och tandvården år 2024 är inte stadens beslut; effekten 338 000 euro.

Det finns även åtgärder i åtgärderna för åren 2023-2024 som skulle kunna genomföras och beaktas i 2023 års budget. Även de åtgärder som av en eller annan anledning inte har genomförts under åren. 2019-2022 bör beaktas vid utarbetandet av 2023 års budget.

Den kommunala ekonomin stärks temporärt 2023 när finansieringsansvaret för de uppgifter som överförs i och med social- och hälsovårdsreformen upphör vid ingången av året, men de influtna skatteinkomsterna upprätthålls delvis fortfarande av skatteinkomsterna från tidigare skatteår Därefter börjar den ekonomiska situationen försämras. Av denna anledning ska balanseringsprogrammet för ekonomin ses över på nytt senast i samband med behandlingen av 2024 års budget.
 

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Program för balansering av ekonomin åren 2021-2024

Föredragande Stadsdirektör Härmälä Jarkko

Beslutsförslag Stadsstyrelsen besluta att framlägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. programmet för att balansera ekonomin åren. 2021-2024 ska ses över för 2023 och 2024 senast i samband med behandlingen av budgeten för år 2024;

2. åtgärderna för att balansera ekonomin för 2023, inklusive de åtgärder som inte genomförts under åren 2019-2021 ska beaktas i den utsträckning det är möjligt och lämpligt med tanke på verksamheten:

3. vid beredningen av budgeten för 2023 beaktas också de åtgärder som inte blev genomförda under åren 2019-2022; samt

4. anteckna motionen som slutbehandlad.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista

Ekonomidirektör Raija Lindroos lämnade sammanträdet efter behandlingen av detta ärende, kl. 16.07.

------------------------------------

Stadsfullmäktige 17.08.2022 § 92

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Program för balansering av ekonomin åren 2021-2024

Förslag Stadsstyrelsen besluta att framlägga fram följande beslutsförslag för stads-fullmäktige:

Fullmäktige beslutar att

1. programmet för att balansera ekonomin åren. 2021-2024 ska ses över för 2023 och 2024 senast i samband med behandlingen av budgeten för år 2024;

2. åtgärderna för att balansera ekonomin för 2023, inklusive de åtgärder som inte genomförts under åren 2019-2021 ska beaktas i den utsträckning det är möjligt och lämpligt med tanke på verksamheten:

3. vid beredningen av budgeten för 2023 beaktas också de åtgärder som inte blev genomförda under åren 2019-2022; samt

4. anteckna motionen som slutbehandlad.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

-------------------------------------