Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 96

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 25.08.2022 § 96

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-kesäkuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 50,4 % eli 0,4 %-yksikköä yli tasaisen käytön (50,0 %). Toimintakate on noin 37,4 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 91,5 % ja toimintakulujen 54,9 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. Lautakunnan kesäkuussa hyväksymä talousarvion käyttösuunnitelman muutos hankerahojen osalta ei näy vielä luvuissa. Toimintakuluissa ylitystä on kaikissa kuluerissä avustuksia lukuun ottamatta. Henkilöstökuluissa toteumaa (53,4 %) nostaa kesäkuussa maksetut lomapalkat. Palvelujen ostoissa toteuma on 65.2 %, johon vaikuttaa erityisesti asiakaspalvelujen ostot lastensuojelussa ja kouluikäisten palveluissa. Muiden toimintakulujen keskimääräistä korkeampaa käyttöä (67,6 %) selittää osaltaan tilavuokrat, joihin on kirjautunut tammi-syyskuun vuokria.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-kesäkuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 49,8 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 52,4 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 55,1 %
- Tulosalueen johto 55,8 %

Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoissa kustannukset ovat noin 0,4 milj. euroa (toteuma 64,9 %) korkeammat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Lisäksi elokuussa on saatu yli 800 000 euron lasku Karviaiselta sijaishuoltokustannuksista oikeustapaukseen liittyen. Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan ja esitys tuodaan mahdollisesti lautakunnan syyskuun kokoukseen.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 2. neljännesvuosiraportti / puolivuotisraportti

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tammi-kesäkuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------