Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.09.2022/Pykälä 28

Ympäristöterveyslautakunta 06.09.2022 § 28

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on 63,4 %, toimintakulujen 45,74 % ja toimintakatteen 18,9 %.

Ympäristöterveyden toimintakate on vahvasti alle tasaisen käytön (50%) johtuen vahvoista tuotoista. Myös kulut ovat kautta linjan pysyneet alle tasaisen tahdin. Tuottojen osalta oli odotettavissa parannusta terveydensuojelulain muutoksen myötä. Hinnannousuista ja inflaatiosta huolimatta ympäristöterveyden loppuvuoden ennuste on hyvä Talousarvion raamissa pysytään.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä

Oheismateriaali Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2022, 2. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot Talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------