Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 114

872/02.02.00/2022

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 29.09.2022 § 114

 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2023 talousarvioehdotus kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioehdotus sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, talousarvion perustelut, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotuksen talousosa sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja muut ulkoiset toimintakulut, joissa on otettu huomioon kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 vuodelle 2023 kohdennetut toimenpiteet siltä osin kuin ne ovat mahdollista toteuttaa.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyy
seuraavat henkilöstölisäykset:

- Kouluhyvinvoinnin erityisasiantuntija (uusi tehtävä, K-0, katetaan tulosyksikön sisältä tai mahdollinen hankerahoitus)
- Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijan vakanssi (nykyisin hankerahoituksella)
- ½ erityisnuorisotyöntekijän vakanssi
- Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattori (uusi tehtävä)

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien ja näkökulmien mukaisena.

Talousarvioehdotukseen sisältyvien investointien nettotavoitteeksi on asetettu 33,4 milj. euroa. Investointiosa valmistellaan kokonaisuudessaan teknisen johtajan toimesta kaupunginhallituksen käsittelyyn annetussa aikataulussa. Hyvinvointi-toimiala on ilmoittanut irtaimen omaisuuden osalta investointitarpeensa, joka lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan osalta on 2,2 milj. euroa.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi
Hyvinvointijohtaja Juha-Pekka Lehmus, juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Oheismateriaali - Talousarvion laatimisohjeet
- Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvioehdotus

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta hyväksyy kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvioehdotuksen omalta osaltaan edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Jäsen Akseli Lehtonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 20.28 ja palasi kokoukseen klo 20.32.

Teknisenä korjaksena talousarvioesitykseen tehdään seuraavat muutokset:

Kohtaan 3. talousarvion tavoitteet
- Hyvinvoiva Lohja /Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen / Henkilöstökyselyn tulokset, konkreettisten tekojen laatu ja määrä.

Kohtaan 10. palvelutuotteet
- Alueellisen nuorisotoyön, palvelujen piirissä olevat
nuorisotalojen kävijämäärät (9 nuorisotilaa), jalkautumisen kontaktit, koulujen ryhmäytystuntien kontaktit ja nuorisotyöllisten tapahtumien kävijämäärät.
- Muut nuorisotyölliset kontaktit
erityisnuorisotyön, etsivän nuorisotyön, ehkäisevän päihdetyön ja Ohjaamon asiakaskontaktit sekä nuorisotyöpajan asiakasmäärät.

Täytäntöönpano Tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos

------------------------------------