Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 107

138/02.02.00/2022

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 29.09.2022 § 107

 Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen vuoden 2022 talousarvio on tammi-elokuun käytön pohjalta laaditun tilinpäätösennusteen mukaan ylittymässä. Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 2,0 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu lisääntyneistä lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista sekä hallintoriita-asiasta.

Palvelujen ostojen talousarvion ylitys selittyy asiakaspalvelujen ostoissa muilta kunnilta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä palvelujen oston osalta. Nämä kustannukset ovat syntyneet asiakkaiden palveluntarpeen arviointeihin perustuvien lakisääteisten palvelujen hankinnasta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on systemaattisesti vuodesta 2019 alkaen pyritty auttamaan perheitä/lapsia perhekuntoutuksellisten palvelujen keinoin sen sijaan, että olisi lakisääteisesti pyritty järjestämään tukitoimet huostaanotolla tai lapsen pitkäaikaisilla ja kustannuksiltaan kalliilla kodin ulkopuolisilla sijoituksilla.

Nämä palvelut ovat olleet joko tehostettua perhetyötä, avohuollon perhekuntoutusta perheen kotiin vietävänä palveluna tai laitoskuntoutusta. Kuntoutustyöskentely on kestoltaan 1-6 kuukautta. Perhekuntoutuksen myötä on monen perheen kohdalla päästy tilanteeseen, jolloin lapsen pitkäaikaissijoitukselta on vältytty. 

-          vuonna 2019 avoperhekuntoutusta tai laitoskuntoutusta myönnettiin 11 perheelle/18 lapselle, näistä osalta 13 lapsen kohdalla vältettiin pitkäaikainen sijoituksen tai huostaanoton tarve.

-          vuonna 2020 kuntoutusta myönnettiin 12 perheelle/27 lapselle, näiden osalta vai yhden lapsen kohdalla on päädytty huostaanottoon.

-          vuonna 2021 kuntoutusta myönnettiin 7 perheelle/13 lapselle, joiden osalta 9 lapsen kohdalla vältettiin pitkäaikainen sijoituksen tai huostaanoton tarve.

-          vuonna 2022 kuntoutusta on myönnetty jo 10 perheelle/27 lapselle elokuuhun 2022 mennessä. 3 lapsen kohdalla on jouduttu päätymään huostaanottoon kuntoutuksesta huolimatta. Kuntoutus saattaa usein keskeytyä erinäisistä syistä tai huostaanoton perusteet ja lapsen sijaishuollon keinoin turvaaminen käyvät ilmi kuntoutuksen aikana, eikä tällöin kuntoutuksen jatkuminen perheenä enää mahdollistu.

Perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötyön tarve asiakkaiden tuen muotona on suuri ja erityisesti tehostettua perhetyötä on jouduttu kohdentamaan perheille paljon. Perheiden kriisiytynyt, pitkäaikainen tuentarve sekä muiden peruspalvelujen saatavuuden pitkittyminen ja riittämättömyys aiheuttavat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten sosiaalipalvelujen järjestämisen kasvua lakisääteisesti lasten ja perheiden palvelutarpeiden mukaisesti. Erityisesti välttämättömät avo- ja sijaishuollon kalliimpien tukitoimien ja sijaishuollon erityislaitospaikkojen kustannukset ovat suuria sekä niiden kustannuskehitys ja tarveperusteisuus on alati kasvava.

Vuoden 2022 lopussa ylitti lastensuojeluilmoitusten määrä 2000 ilmoituksen rajan. Vertailtaessa vuosien 2018-2021 lastensuojeluilmoitusten määriä on kasvu selkeästi nähtävissä. Taulukossa on nähtävillä myös avohuollon asiakkaiden määrän nousu, joka kuvaa hyvin sitä, että perhekuntoutuksellisten palvelujen avulla on perheitä pystytty auttamaan. Jälkihuollon asiakasmäärien kasvu johtuu siitä, että jälkihuollon ikäraja nostettiin 25 vuoteen. 

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVEDUIDEN SUORITEKOOSTE VUOSILTA 2018-2021              

SUORITETIEDOT VERTAILUVUOSINA ELOKUUN LOPUN TILANTEEN MUKAAN

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluiden ostojen kustannuskehitystä tarkasteltaessa on nähtävissä selkeästi hajontaa eri vuosien välillä.

Lastensuojelun kustannuskehityksen kannalta merkittävintä on kuitenkin ollut  lastenhuollon laitoksilta ostettujen ostopäivien kasvu viimeisten vuosien aikana. Perheiden tuen tarve ja laajuus vaihtelee vuosittain ja kustannusten laskua tai kasvua on vaikea ennakoida.

  KULUVERTAILU 2018-2022 / PALVELUIDEN OSTOT

Vertailtaessa asiakaspalveluiden ostojen kustannuksia lapsiperheiden sosiaalipalveluissa vuosilta 2018-2022 voidaan todeta, että kustannukset ovat vaihdelleet vuosittain merkittävästi asikastarpeiden mukaisesti.

Ostopalveluiden määrää on viimeisten vuosien aikana pyritty osittain vähentämään lisäämällä omaa henkilöstöä. Kaikkija saatuja vakansseja ei ole kuitenkaan pysytytty täyttämään, koska henkilöstön saatavuudessa on ollut viimeisten vuosien aikana merkittäviä haasteita.

Tästä johtuen on viimeisten vuosien aikana jouduttu turvautumaan ostopalveluiden käytöön. Kun on kyseessä on voimakkaasti ohjattu lakisääteinen palvelu, jonka tarve on osittain kasvanut, ei myöskään taloudessa tapahdu nopeaa vähentymisiä kustannusten suhteen.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TALOUSARVION SUHDE VUOSINA 2018-2022/ PALVELUJEN OSTOT

Tilinpäätöksen ja talousarvion suhde vuosina 2018-2022 / Palveluiden ostot

Sosaali- ja terveyspalveluiden lastensuojenlun palveluiden oston osuus talousarvion ylityksestä selittyy asiakastarpeiden perusteella. Palveluiden ostoille varattua määrärahaa nostettiin kuluvan vuoden talousarviossa vuodesta 2021. Tälle vuodelle talousarviion varattu määräraha oli tästä huolimatta kuitenkin noin 1,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös.

Lisäksi talousarvion ylittymiseen vaikuttaa Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta saatu lasku 805 569,21 euroa. Lasku perustuu hallinto-oikeuden päätökseen hallintoriita-asiassa Lohjan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen välillä.

Edellä mainitun perusteella lasten, nuorten ja perheiden tulosalue esittää lisämäärärahaa lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin. Hyvinvointi-toimialan muilla tulosalueilla (työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) ei ole osoitettavissa säästöjä tulosalueen lisämäärärahatarpeen kattamiseksi.

Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen talousarvioon on tehty aikaisemmin seuraava muutos:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 9.6.2022 § 71, että tulosalueen vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 2 018 610 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen lisämäärärahaesitys ja toimintakatteen muutos:
 

Lisätietoja      Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus, juha-pekka.lehmus@lohja.fi

 Nuoriso- ja erityispalveluiden päällikkö Merja Hukkanen, merja.hukkanen@lohja.fi  
Lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen, paivi.kankanen@lohja.fi
 

Oheismateriaali - tulosalueen tilinpäätösennuste
- lastensuojelupalvelujen talouden toteuma, tammi-elokuu 2022
- lisäselvitys hallintoriita-asiaan (ei julkinen)

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Hyvinvointi-toimialan Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueelle myönnetään 2,0 milj. euron lisämääräraha lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin, jolloin tulosalueen muutettu toimintakate on -111 504 360 euroa, aiemmin -109 504 360 euroa. Hyvinvointi-toimialan muutettu toimintakate on -266 240 040 euroa, aiemmin -264 240 040 euroa.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano kaupunginhallituksen esityslistalle

------------------------------------