Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 108

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 29.09.2022 § 108

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-elokuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 19.9.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 66,7 % (8/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-elokuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 67,5 % eli 0,8 %-yksikköä yli keskimääräisen toteuman. Toimintakate on noin 50,0 milj. euroa eli 4,4 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottojen toteuma on 105,2 % ja toimintakulujen 71,6 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. Lautakunnan kesäkuussa hyväksymä talousarvion käyttösuunnitelman muutos hankerahojen osalta ei näy vielä luvuissa. Toimintakuluissa ylitystä on erityisesti palvelujen ostoissa (89,5 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (83,9 %) sekä muissa toimintakuluissa (85,6 %). Palvelujen ostoissa näkyvät mm. asiakaspalvelujen ostot lastensuojelussa, materiaalihankinnoissa lukuvuodelle 2022-23 hankitut opetusmateriaalit sekä muissa toimintakuluissa tilaelementtien vuokrat, joihin on kirjautunut tammi-syyskuun vuokria.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 65,3 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 68,5 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 77,0 %
- Tulosalueen johto 71,3 %

Lastensuojelussa asiakaspalvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 95,3 %:sti. Kustannukset ovat noin 1,05 milj. euroa korkeammat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toteumaan vaikuttaa merkittävästi elokuussa saatu 805 000 euron kertaluontoinen lasku Karviaiselta sijaishuoltokustannuksista. Lisämäärärahan tarvetta on arvioitu ja esitys on tuotu lautakunnan syyskuun kokoukseen.

Talousarvion toteumatilanne 29.9.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.-31.8.2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-elokuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.12-19.23.

------------------------------------