Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 38

Ympäristöterveyslautakunta 07.12.2022 § 38

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on 85,4 %, toimintakulujen 68,8 % ja toimintakatteen 43,6 %.

Ympäristöterveyden toimintakate on selkeästi alle tasaisen käytön (75%) johtuen vahvoista tuotoista. Myös toimintakulut ovat kaikilta osin pysyneet alle tasaisen käytön. Tuottojen osalta oli odotettavissa parannusta terveydensuojelulain muutoksen myötä. Hinnannousuista ja inflaatiosta huolimatta ympäristöterveyden loppuvuoden ennuste on hyvä ja talousarviossa tullaan pysymään.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä

Oheismateriaali - Ympäristöterveyslautakunta, talousarvion toteutumisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ajalla 1.1. - 30.9.2022, 3. neljännesvuosiraportti

.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------