Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 65

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 22.09.2022 § 65

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Elokuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 66,6%.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan elokuun toimintatuottojen toteuma on 50,5 %, toimintakulujen 63,2 %ja toimintakatteen 65,6%. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate menee alle tasaisen tahdin.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. )
  

- Liikuntatoimi 66,5 %
- Kirjasto  60,7%
- Kaupunginorkesteri 64,9 %
- Hiiden opisto 67,4 %
- Musiikkiopisto  75,9 %

- Lohjan teatteri 101,3%

- Museo 58,5%

- Yleinen Kulttuuritoimi 68,1%

- Matkailu, markkinointi ja PR 53,0%

- Kulttuuri ja vapaa aik johto 77,8%

Oheismateriaali - KuVa talouden toteutuminen 8kk 2022.

Lisätiedot talouspäällikkö, Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kultturi- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------