Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 75

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 2022 (3. neljännesvuosiraportti)

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2022 § 75

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-syyskuun 2022 toimintakatteen ulkoisten erien toteuma on 80,6 % (117,3 milj. euroa) eli 5,6 %-yksikköä yli tasaisen käytön (75,0 %). Toimintakate on 7,7 milj. euroa suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 71,9 % ja toimintakulujen 79,6 %. Toimintakuluissa toteumaa nostaa erikoissairaanhoidossa syyskuuhun kirjautunut lokakuuta koskeva HUSin 5,7 milj. euron kuukausiennakkolasku sekä koronakustannukset, joita on kertynyt tammi-syyskuussa lähes 2,5 milj. euroa. Ilman koronakustannuksia ja erikoissairaanhoitoa toimintakatteen toteuma on 76,2 %. Valtion vuoden 2022 korona-avustus testauksesta, hoidosta, rokottamisesta ja muista välittömistä lisäkustannuksista on parhaillaan haettavana.

Työikäisten tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 80,8 % eli 90,5 milj. euroa (5,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021) Toimintatuotoissa toteuma on 65,4 % ja toimintakuluissa 80,1 %. Ilman koronakustannuksia ja erikoissairaanhoitoa toimintakatteen toteuma on 73,9 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 83,5 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 74,0 %
- Erikoissairaanhoito 81,7 %
- Tulosalueen johto 100,9 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa toteumaa nostaa koronaan liittyvät kustannukset. Erikoissairaanhoidon toteumaa nostaa edellä mainittu lokakuutta koskeva kuukausiennakkolasku. HUSilta on saatu elokuussa 3,7 milj. euron hyvityslasku tammi-kesäkuulta käytön mukaisesta ja kalliin hoidon tasauksista. Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa.

Ikääntyneiden tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 79,9 % eli 26,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021). Toimintatuotoissa toteuma on 74,9 % ja toimintakuluissa 78,5 %. Ilman koronakustannuksia toimintakatteen toteuma on 79,1 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 75,0 %
- Kuntoutus ja hoiva 84,7 %
- Tulosalueen johto 97,7 %

Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitystä on erityisesti henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa ja koronaan liittyvät suojavarustehankinnat sekä hankkeiden (tulevaisuuden sote-keskus ja tulevaisuuden kotona asumistatukevat palvelut) kustannukset, jotka korvataan jälkikäteen täysimääräisesti.

Talousarvion toteumatilanne 30.10.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

3. neljännesvuosiraportin yhteydessä on arvioitu myös hyvinvointi-toimialan riskejä ja niiden ehkäisemiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

Oheismateriaali - Sosiaali- ja terveyslautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 3. neljännesvuosiraportti
- Hyvinvointi-toimialan riskit ja riskien ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja vt. Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------