Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 301

872/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 301

 Konsernipalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotus on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioehdotus sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, talousarvion perustelut, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotuksen talousosa sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja muut ulkoiset toimintakulut, joissa on otettu huomioon kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 vuodelle 2023 kohdennetut toimenpiteet siltä osin kuin ne ovat mahdollista toteuttaa.


Talouden tasapainottamisohjelmien 2019-2021 ja 2021-2024 osalta konsernipalveluille ei ole osoitettu toimenpiteitä vuodelle 2023.

Konsernipalvelujen  talousarvioehdotukseen sisältyy
seuraavat henkilöstömuutokset ja henkilöstölisäykset, jotka katetaan vastuualueen sisältä.

Talouspalvelut, kustannusvaikutus 16 020 euroa:
-Nimikemuutoksia: talouspäällikkö hallintopäälliköksi, suunnittelija taloussuunnittelijaksi ja kirjanpitäjä kirjanpitopäälliköksi
- Hyvinvointialueelle siirtyy 6 vakanssia

Henkilöstöpalvelut, kustannusvaikutus 45 100 euroa:
- Henkilöstösihteeri 1.8.2023 alkaen
- Rekrytointisuunnittelija 1.6.2023 alkaen
- Hyvinvointialueelle siirtyy 3 vakanssia

Hallintopalvelut, kustannusvaikutus 129 900 euroa:
- Vakinaistetaan 2 pitkäaikaista määräaikaista tehtävää (toimistosihteeri ja tietohallintoasiantuntija)
- Vähennetään yksi toimistosihteerin määräaikainen tehtävä
- Viestintäkoordinaattori
- Lakimies (määräaikainen)
- Hyvinvointialueelle siirtyy 5 vakanssia

Tietohallintopalvelut, kustannusvaikutus 17 100 euroa
- Tietohallintoasiantuntijan nimikkeen muuttaminen ict-suunnittelijaksi
- Tietohallintoasiantuntijan nimikkeen muuttaminen projekipäälliköksi
- Tietohallintoasiantuntijan nimikkeen muuttaminen tietohallintosihteeriksi
- Tietohallintoasiantuntijan nimikkeen muuttaminen ict-arkkitehdiksi
- Hyvinvointialueelle siirtyy 2 vakanssia

Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien ja näkökulmien mukaisena.
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Oheismateriaali - Konsernipalvelujen talousarvioehdotus

Esittelijä Kaupunginjohtaja vt. Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi konsernipalvelujen vastuualueen talousarvioehdotuksen valmistelun tilanteen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano tiedoksi talousjohtaja Lindroos

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.32.

------------------------------------