Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 73

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.10.2022 § 73

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 58,6 %, toimintakulujen 71,5 % ja toimintakatteen 73,9 % (tilanne 17.10.2022). Toimintakate on hieman alle tasaisen käytön (75,0 %). Ennuste on talousarvion mukainen.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 17.10.2022):

- Liikuntatoimi 75,4 %
- Kirjasto 69,0 %
- Kaupunginorkesteri 75,8 %
- Hiiden opisto 66,6 %
- Musiikkiopisto 88,2 %
- Lohjan teatteri 114,7 %
- Museo 64,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 81,0 %
- Matkailu, markkinointi ja PR 57,9 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 89,0 %

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 3. neljännesvuosiraportti

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä oli kokouksessä kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyssä ja poistui kokouksesa klo 17.19.

------------------------------------