Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 129

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 27.10.2022 § 129

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-syyskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 77,3 % eli 2,3 %-yksikköä yli tasaisen käytön (75,0 %). Toimintakate on noin 57,3 milj. euroa eli 5,8 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 91,7 % ja toimintakulujen 79,2 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. On huomioitava, että tuissa ja avustuksissa on eriä, joista osa todennäköisesti siirtyy vuonna 2023 käytettäväksi.

Toimintakuluissa ylitystä on kaikissa kuluerissä avustuksia lukuun ottamatta. Palvelujen ostoissa toteuma on 98,8 %, johon vaikuttaa erityisesti palvelujen ostot lastensuojelussa ja kouluikäisten palveluissa. Muiden toimintakulujen keskimääräistä korkeampaa käyttöä (110,5 %) selittää tilaelementit (mm. lukion väistötilat), joihin on kirjautunut tammi-joulukuun vuokria.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-syyskuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 73,5 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 78,8 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 87,8 %
- Tulosalueen johto 80,6 %

Varhaiskasvatuksessa maksutuottoja (päivähoitomaksut) puuttuu syyskuulta arviolta noin 150 000 euron edestä. Lastensuojelussa palvelujen ostojen toteuma on 104,0 % eli 1,3 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toteumaan vaikuttaa merkittävästi elokuussa maksettu 805 000 euron lasku, joka perustuu hallinto-oikeuden päätökseen hallintoriita-asiassa Lohjan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen välillä. Lautakunta teki syyskuun kokouksessa 2,0 milj. euron lisämäärärahaesityksen kaupunginhallitukselle lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoihin. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-palvelumaksuista.

Talousarvion toteumatilanne 27.10.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

3. neljännesvuosiraportin yhteydessä on arvioitu myös hyvinvointi-toimialan riskejä ja niiden ehkäisemiseksi tehtyjä toimenpiteitä.
 

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 3. neljännesvuosiraportti
- Hyvinvointi-toimialan riskit ja riskien ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------