Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 141

Tekninen lautakunta 23.11.2022 § 141

Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Tasaisella käytöllä toimintakatteen toteuma lokakuun lopussa voisi olla n. 83,3 %.

Teknisen toimen lokakuun toimintatuottojen toteuma on 83,4 %, toimintakulujen 83,0 % ja toimintakatteen 84,3 %, eli 1,0 % yli keskimääräisen käytön. Toimintatuottoja on kertynyt n. 3 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Myös toimintakulut ovat 2,4 milj. euroa viime vuotista pienemmät. Toimintakate n. 620 000 euroa viime vuotista huonompi.

Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2022:


Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset erät):
 

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 88,8 %:sesti ja niissä onkin selkeä ylityspaine, erityisesti rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa. Syynä ylitykseen ovat sääolosuhteet ja yleinen hintatason kehitys. Ylityksen arvioidaan olevan n. 750 000-800 000 euroa. Lisämäärärahaesitys on merkitty tiedoksi kaupunginhallituksessa. Alustavan arvion mukaan elinvoima-toimiala pysyy talousarviossa.

Teknisen lautakunnan palveluiden ostot (ulkoiset) tileittäin:


Vesilaitoksen tuloslaskelma (ulkoiset erät) 1.1.- 31.10.2022:


Investointien toteutumisprosentti on 52,0. Investointien euromääräinen toteutuma-arvio on n. 20-25 milj. euroa, joka on n. 47-58 % määrärahasta (sis. edelliseltä vuodelta siirretyt keskeneräisten hankkeiden rahoitukset).

Oheismateriaali - Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2022

Lisätiedot elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Lötjönen Seppo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------