Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 151

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.11.2022 § 151

Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2022 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-syyskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 65,4 % eli 9,6 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75,0 %). Toimintakate on noin 448 000 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 72,5 % ja toimintakulujen 68,6 %.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 1.1. -25.10.2022:


Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk.+sis.):

- Kaavoitus 77,2 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu -6,3 %
- Ympäristönsuojelu 82,5 %
- Rakennusvalvonta 27,1 %

- Elinkeinotoiminta 86,4 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 84,4 %

Neljännesvuosiraporttiin on koottu tavoitteiden toteutumistilanne kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi raportissa esitellään talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne.

Lisätiedot talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-syyskuulta;

2. toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa sekä;

3. hyväksyä toiminnallisten tavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------