Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 162

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2022 § 162

Einvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-lokakuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 65,4 % eli 9,6 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75,0 %). Toimintakate on noin 373 400 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 79,4 % ja toimintakulujen 76,9 %.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 1.1. -31.10.2022:


Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk.+sis.):

- Kaavoitus 83,6 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 19,5 %
- Ympäristönsuojelu 83,5 %
- Rakennusvalvonta 20,0 %
- Elinkeinotoiminta 109,3 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 89,8 %
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Ruutiainen Tapio

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten yksiköiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------