Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 87

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 24.11.2022 § 87

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-lokakuun 2022 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 80,2 %, toimintakulujen 79,7 % ja toimintakatteen 79,6 % (tilanne 11.11.2022). Toimintakate on alle tasaisen käytön (83,3 %).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 11.11.2022):

- Liikuntatoimi 84,1 %
- Kirjasto 77,2 %
- Kaupunginorkesteri 80,7 %
- Hiiden opisto 70,8 %
- Musiikkiopisto 81,7 %
- Lohjan teatteri 99,0 %
- Museo 71,2 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 83,7 %
- Matkailu, markkinointi ja PR 65,4 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 93,8 %

Talousarvion toteumatilanne 24.11.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma

 1.1.- 31.10. 2022.

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.39.

------------------------------------