Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2022/Pykälä 140

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 24.11.2022 § 140

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-lokakuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 14.11.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 % (10/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-lokakuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 85,3 % eli 2,0 %-yksikköä yli keskimääräisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma on 98,3 % ja toimintakulujen 87,0 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. Tuissa ja avustuksissa on eriä, joista osa siirtyy vuonna 2023 käytettäväksi. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (109,1 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (93,4 %) sekä muissa toimintakuluissa (112,6 %). Palvelujen ostoissa näkyvät asiakaspalvelujen ostot lastensuojelussa ja kouluikäisten palveluissa, materiaalihankinnoissa lukuvuodelle 2022-23 hankitut opetusmateriaalit sekä muissa toimintakuluissa tilaelementtien (mm. lukion väistötilat) vuokrat, joihin on kirjautunut tammi-joulukuun vuokria.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-lokakuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 80,8 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 89,9 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 95,3 %
- Tulosalueen johto 87,3 %

Varhaiskasvatuksessa maksutuottoja (päivähoitomaksut) puuttuu lokakuulta arviolta noin 150 000 euron edestä. Kouluikäisten peruspalveluissa ylitystä on kaikissa kuluerissä. Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitys johtuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista sekä hallinto-oikeuden päätöksestä hallintoriita-asiassa. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuonna maksetuista koko vuotta koskevista ICT-palvelumaksuista.

Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) toimintakatteen toteuma on 83,6 % (ilman koronakustannuksia 82,4 %).

Toteumatilanteesta johtuen luvuista puuttuu vielä tuottoja ja kuluja. Talousarvion toteumatilanne 24.11.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-lokakuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------