Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 99

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 15.12.2022 § 99

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-marraskuun 2022 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 87,9 %, toimintakulujen 87,5 % ja toimintakatteen 87,5 % (tilanne 5.12.2022). Toimintakate on 4,2 %-yksikköä alle tasaisen käytön (91,7 %).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

- Liikuntatoimi 92,7 %
- Kirjasto 84,6 %
- Kaupunginorkesteri 86,3 %
- Hiiden opisto 82,0 %
- Musiikkiopisto 92,4 %
- Lohjan teatteri 81,4 %
- Museo 78,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 86,3 %
- Matkailu, markkinointi ja PR 72,0 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 99,8 %

Talousarvion toteumatilanne 15.12.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteuma 1.1 - 30.11.2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-marraskuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta klo 17.46.

------------------------------------