Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 16.11.2022/Pykälä 144

872/02.02.00/2022

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 321

 Enligt 110 § i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år.

Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.

Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de beräknade inkomsterna kan upptas till brutto- eller nettobelopp. Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och hushållning.

Utveckling av den kommunala ekonomin samt driftsekonomi

Tillväxten av BNP avmattas till 0,5 procent 2023. Ökningen av varu- och energipriserna har fortsatt snabbare än väntat. Ökningen av konsumentpriserna minskar hushållens köpkraft, konsumtion och ekonomisk tillväxt. Under 2024-2026 uppskattas tillväxten av BNP vara snabbare än ekonomins potentiella tillväxt, cirka 1,4 procent årligen.

Ökningen av konsumentpriserna har redan accelererat till nästan 8 procent och den genomsnittliga ökningen uppskattas till 6,5 procent i år. Enligt EU-kommissionens prognos i juli beräknas den genomsnittliga årliga inflationen i euroområdet uppgå till 7,6 procent 2022 och till 8,3 procent i hela EU. År 2023 skulle inflationen vara omkring 4-5 procent.

ECB har höjt styrräntan två gånger och banken kommer att fortsätta med räntehöjningar. Inflationen och högre räntor försvagar köpkraften och bryter investeringstillväxten, vilket vanligtvis leder till en avmattning i den ekonomiska tillväxten och eventuellt till en recession.

Sett ur ekonomiska nyckeltal ser den kommunala ekonomin 2022 bra ut. Enligt prognosen kommer en god ökning av skatteintäkterna att hålla årsbidraget nära fjolårets nivå och kassaflödet från verksamheten och investeringarna blir positivt.

Den 1 januari 2023 överförs social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena och ansvaret för finansieringen av dem till staten. Kommunernas intäkter och utgifter nästan halveras till följd av reformen. Den åldrande befolkningen har ökat behovet av vård- och omsorgstjänster och därmed utgiftstryck i den kommunala ekonomin redan en längre tid. I och med social- och hälsovårdsreformen kommer dessa svårt förutsedda och snabbt ökande utgifterna att överföras till välfärdsområdenas ansvar. Social- och hälsovårdsreformen kommer inte att undanröja alla ekonomiska utmaningar med anknytning till Finlands åldersstruktur och vilka hänför sig till den kommunala ekonomin, eftersom befolkningsförändringen drabbar strukturerna i ekonomin från flera håll och påverkar till exempel investeringar och anläggningstillgångar.

År 2023 upphör även regeringsperioden. Flera av regeringens tidsbestämda åtgärder avslutas och den kommunala ekonomin går till exempel miste om betydande covid-19-bidrag och kvalitets- och jämlikhetsprojekt inom undervisningen. Utvidgningen av läroplikten omfattar en ny åldersklass, vilket ökar finansieringen riktad till den kommunala ekonomin med dryga 70 mn euro 2023. Invandringen till följd av kriget i Ukraina orsakar också tilläggskostnader. Staten har förbundit sig att för kommunerna ersätta dessa kostnader som uppstår bland annat inom småbarnspedagogiken, i undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen och inom integrationen.

Prisindex för basservicen, som beskriver kostnadsutvecklingen i kommunerna, är cirka 3,8 procent 2023. Den mest betydande faktorn som påverkar kostnadsutvecklingen är förtjänstutvecklingen i kommunsektorn, som kommer att öka till följd av den avtalsuppgörelse inom kommunsektorn som uppnåddes i början av juni. Den största delen av de kostnader som kvarstår för den kommunala ekonomin uppstår av ordnandet av småbarnspedagogiken och utbildningen. Det sammanlagda servicebehovet av småbarnspedagogiken och utbildningen sjunker på grund av minskad nativitet som fortsatt sedan 2010-talet. För att det sjunkande servicebehovet ska realiseras som utgiftsbesparingar måste kommunerna förbereda sig på att anpassa sin serviceproduktion med beaktande av ändringen i servicebehovet.

Ökningen av Lojo stads driftsutgifter beräknas bli 5,4 procent. Den kommunala löneuppgörelsen och prisökningar, särskilt på el, värme och livsmedel, påverkar utvecklingen av driftsutgifterna.

Den kommunala ekonomins verksamhetsinkomster uppskattas minska cirka 31 procent 2023.I och med social- och hälsovårdstjänsterna överförs en betydande andel till exempel klientavgiftsintäkter från den kommunala ekonomin. Dessutom föreslog regeringen i budgeten att avgifterna för småbarnspedagogiken sänks permanent. Detta uppskattas minska den kommunala ekonomins avgiftsintäkter med 29 mn euro 2023 och 70 mn euro årligen från 2024. Minskningen av verksamhetsinkomsterna bromsas av hyresintäkterna från social- och hälsovårdsfastigheter, vars storlek beräknas i bedömningen av utvecklingen vara 700 mn euro 2023.

Lojo stads verksamhetsintäkter beräknas sjunka med 0,4 procent. Totalinkomsten påverkas positivt bland annat av hyresintäkterna från välfärdsområdet.

Sett ur ekonomiska nyckeltal ser 2023 rekordbra ut för den kommunala ekonomin, eftersom social- och hälsovårdsreformens minskande effekt på kommunernas skatteintäkter ännu inte syns fullt ut i kommun- och samfundsskatteintäkterna. År 2023 får kommunerna cirka 1,2 md euro mer skatteintäkter enligt tidigare skattegrunder jämfört med den kommunala ekonomin efter social- och hälsovårdsreformen 2024. Årsbidraget räcker klart att täcka avskrivningarna, och kassaflödet från verksamheten och investeringarna är cirka 1,2 md euro positivt.

Lojo stads uppskattade skatteinkomster är 107,85 mn euro. De uppskattade skatteinkomsterna i budgetförslaget bygger på Kommunförbunds skatteprognosfil i september.

Lojo stads statsandelar beräknas till 31,5 mn euro. Statsandelsprognosen bygger på Finansministeriets beräkningar.

Stadens ekonomiska situation

Lojo stads ekonomiska situation 2022 påverkas avsevärt av skatteintäkterna, som fortsatt i positiv riktning 2022. Därför förväntas stadens resultat för 2022 visa överskott trots att ökningen av servicebehovet och klientantalet, särskilt inom barnskyddet och seniorservicen, har ökat upphandlingen av tjänster avsevärt. Även kostnaderna för underhåll av fastigheter ligger på en hög nivå på grund av bland annat ökade kostnader för vinterunderhåll.

I budgeten för 2023 ingår inte skattehöjningar. Balanseringsåtgärder enligt det ekonomiska balanseringsprogrammet ingår bara till den del de är möjliga att genomföra. Således ingår bland annat åtgärder inom småbarnspedagogiken inte i budgeten.

Utarbetandet av budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024-2025

Verksamhetsintäkterna på stadsnivå är 84,9 mn euro och kostnaderna 194,5 mn euro. Verksamhetsbidraget blir 109,6 mn euro. I sin helhet utgör skatteinkomsterna nästa år 107,85 mn euro. Statsandelarna är nästa år 31,5 mn euro. Årsbidraget blir 29,5 mn euro och efter avskrivningar på 17,5 mn euro visar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 11,98 mn euro.

Investeringarna utgör 36,54 mn euro och består till stor del av nybyggnation och renovering. De viktigaste projekten är byggprojekten för Lohjan Yhteislyseon lukio och idrottshallen Tennari samt planprojekt och vattenförsörjningsprojekt.

För investeringarna på 36,54 mn euro är enligt finansieringsanalysen 29,98 mn euro tillgängliga i form av intern finansiering, finansieringsandelar och försäljningsinkomster från anläggningstillgångar. Det resterande negativa nettokassaflödet på 6,56 mn euro för den egentliga verksamheten och investeringarna och amorteringarna på lån täcks med upplåning, amorteringar på givna lån och anslutningsavgifter som behandlas som förändringar i främmande kapital. Lånestocken ökar med 6,6 mn euro. Utgående från den ändrade budgeten för 2022 och budgeten för 2023 kommer stadens lånestock att uppgå till 211,1 mn euro i slutet av året, vilket är cirka 4 589 euro per invånare.

För planeringsåren 2024-2025 har verksamhetsintäkterna och -kostnaderna beräknats enligt den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

Skatteinkomsterna för 2024-2025 i ekonomiplanen baseras på Kommunförbundets skatteprognosfil där man använt en minskning med 12,64 procent av intäkten av kommunalskattesatsen och med 33 procent av kommunens utdelning av samfundsskatten enligt den aktuella överföringskalkylen. Statsandelsfinansieringen för 2023-2024 baseras på kalkylen över utgiftstrycket FM 9/2022.
 

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Kringmaterial - Budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024-2025

Föredragande tf stadsdirektör Puistosalo Pekka

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att:

1. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att:

1) godkänna budgeten för 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 och 2025 enligt bilagan som riktgivande; samt

2) bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet.

Motförslag Under diskussionen föreslog ledamoten i stadsstyrelsen Laura Skaffari att (s. 46 tredje stycket) ska lyda enligt följande: Koordineringen av främjandet av välbefinnande och hälsa ingår i utvecklings- och IKT-tjänsterna. För uppgiften finns det reservering i budgeten för uppgiften för främjande av välbefinnande och hälsa. Från sidan 47 stryks välfärdschefen och korrigeras enligt följande: främjande av välbefinnande och hälsa, öppen titel.

 Ordföranden frågade om man är enig om ärendet? Ordföranden konstaterade att motförslaget har enhälligt blivit stadsstyrelsens beslut.

Motförslag 2 Under diskussionen lade stadsstyrelsens 1 vice ordförande Hannele Maittila med stöd av ledamoten i stadsstyrelsen Päivi Alanne följande motförslag: Stadsstyrelsen beslutar att anslag anvisas till skolan Ikkalan koulu för att skolverksamheten kan fortsätta 2023, tillägg 64 400 euro. Anslag i förslaget bara fram till 31.7.2023.

Omröstning På ordförandens förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Hannele Maittilas motförslag röstar NEJ.

 JA: 10 röster (Kaj Sundqvist, Janne Turunen, Jukka Sassi, Laura Skaffari, Jari Väre, Taina Lackman, Urpo Uotila, Heli Saukkola, Pekka Luoma, Markku Saarinen)
NEJ: 3 röster (Forsström Pirjo-Leena, Hannele Maittila, Päivi Alanne)

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget således blev stadsstyrelsens beslut med rösterna 10-3 i detta avseende.

Motförslag 3 Under diskussionen lade 1 vice ordförande i stadsstyrelsen Hannele Maittila med stöd av ledamöterna i stadsstyrelsen Laura Skaffari, Urpo Uotila och Päivi Alanne fram följande motförslag:

"Stadsstyrelsen beslutar att den inte minskar servicenivån på biblioteken i Saukkola och Pusula, utan kommer att behålla den som den är. Den föreslagna personalbesparingen på totalt 35 000 euro blir inte av. Besparingen fördelas år 2023 20 000 och år 2023 15 000."

Omröstning På ordförandens förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Hannele Maittilas motförslag röstar NEJ.

JA: 5 röster (Kaj Sundqvist, Janne Turunen, Jukka Sassi, Pekka Luoma, Jari Väre)

NEJ: 8 röster (Markku Saarinen, Päivi Alanne, Taina Lackman, Hannele Maittila, Urpo Uotila, Pirjo-Leena Forsström, Laura Skaffari, Heli Saukkola)

 Ordföranden konstaterade att motförslaget därmed hade blivit stadsstyrelsens beslut med rösterna 5-8 i detta avseende.

Motförslag 4 Under diskussionen lade ledamoten i stadsstyrelsen Laura Skaffari med stöd av ledamöterna i stadsstyrelsen Urpo Uotila och Päivi Alanne fram följande motförslag:

"Motförslag till punkt 4.4.2 Kultur- och fritidsnämnden/Personalförändringar (s. 84) Stadsstyrelsen beslutar att lägga till 45 000 euro i budgeten för 2023 för Kultur- och fritidsnämnden för rekrytering av en pedagogisk informatiker för 2023. Den nationella läskunnighetsstrategin har publicerats och Lojo genomför sin egen läskunnighetsstrategi. Samtidigt har läskunnigheten och läsaktiviteten bland barn och unga minskat. Med de nuvarande personalresurserna kan biblioteken inte erbjuda boktips i den omfattning som behovet är. Orsakerna till detta är bland annat personalminskningarna vid biblioteket och skolornas ökade behov. Boktips spelar, liksom allt samarbete med skolor, en viktig roll för att främja läskunnigheten och öka läsentusiasmen. Arbetsinsatsen av den pedagogiska informatikern ska så långt det är möjligt delas utöver med stadsbiblioteket också med andra bibliotek."

Omröstning På ordförandens förslag förrättades en elektronisk omröstning enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA;
de som stöder Laura Skaffaris motförslag röstar NEJ.

 JA: 7 röster (Jukka Sassi, Pirjo-Leena Forsström, Janne Turunen, Jari Väre, Pekka Luoma, Kaj Sundqvist, Taina Lackman)
NEJ: 6 röster (Laura Skaffari, Hannele Maittila, Heli Saukkola, Päivi Alanne, Markku Saarinen, Urpo Uotila)

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget således blev stadsstyrelsens beslut med rösterna 7-6 i detta avseende.

Beslut Stadsstyrelsen beslutade att

1. göra följande ändring i utgångsförslaget:  föreslå att den inte minskar servicenivån på biblioteken i Saukkola och Pusula, utan kommer att behålla den som den är. Den föreslagna personalbesparingen på totalt 35 000 euro blir inte av. Besparingen fördelas år 2023 20 000 och år 2023 15 000 och

2. lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

Fullmäktige beslutar att:

1) godkänna budgeten för 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 och 2025 enligt bilagan som riktgivande; samt

2) bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydliganden/korrigeringar i dokumentet.

Verkställande till fullmäktiges föredragningslista

Avlägsnande och återgång

Ledamoten i stadsstyrelsen Pirjo-Leena Forsström lämnade sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl.10.35 och återvände till sammanträdet kl. 10.39.

Fullmäktiges ordförande Joona Räsänen lämnade sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 10.54.

Ersättaren i stadsstyrelsen Piritta Poikonen lämnade sammanträdet kl. 11.34

Sammanträdet avbröts för lunch kl. 11.30-12.30

Stadsstyrelsen beslutade att ta en paus i detta ärende kl. 12.30 och att behandla frågan om val av stadsdirektör. Behandlingen av ärendet fortsatte efter pausen kl. 12.56.

Den tekniska direktören Pasi Perämäki anlände till sammanträdet kl. 12.56

Ledamoten i stadsstyrelsen Päivi Alanne lämnade sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl.13.03 och återvände till sammanträdet kl.13.13.

Stadsstyrelsen beslutade att hålla paus kl. 14.17-14.30.
Fullmäktiges 1 vice ordförande Riikka Slunga-Poutsalo lämnade sammanträdet kl. 14.17 under behandlingen av detta ärende.

Ekonomidirektör Raija Lindroos lämnade sammanträdet efter behandlingen av detta ärende kl. 15.39

Tekniska korrigeringar  Som en teknisk korrigering korrigerades i organisationspunkten stadsdirektörens namn.

Teknisk korrigering i stadsdirektörens öppningsord. Den lyder följande: Att möjliggöra livets njutning innebär att Lojo stad måste fortsätta att skapa och upprätthålla högklassiga bastjänster för fostran och utbildning."

Teknisk korrigering sjöprogrammet ersätts med investeringsprogram s. 37 (stadsstruktur/främjande av sjöobjekt som ingår i investeringsprogrammet/utvecklingen av sjö- och strandtjänster enligt investeringsplanen.

S. 74 teknisk korrigering fjärde stycket: Bildningens gemensamma tjänster ansvarar för att organisera gymnasieutbildning, ungdomsarbete, resultatområdets förvaltning och sektorns gemensamma stödtjänster.

-----------------------------------

Stadsfullmäktige 16.11.2022 § 144

Mer information ekonomidirektör Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Bilaga 3/sfm 16.11.2022 Budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024-2025

Bilaga 4/sfm 16.11.2022 Omröstningsrapport 1

Bilaga 5/sfm 16.11.2022 Omröstningsrapport 2

Förslag Fullmäktige beslutar att:

1) godkänna budgeten för 2023 och ekonomiplanen för åren 2024 och 2025 enligt bilagan som riktgivande; samt

2) bemyndiga ekonomidirektören att göra eventuella tekniska förtydligan-den/korrigeringar i dokumentet.

Motförslag 1 Under diskussionen lade ledamot Katriina Nousiainen med stöd av ledamot Paakkunainen fram följande motförslag:

"Stadsfullmäktige beslutar att anslag anvisas till skolan Ikkalan koulu för att skolverksamheten kan fortsätta 2023, tillägg 64 400 euro."

Motförslag 2 Under diskussionen lade ledamot Laura Skaffari med stöd av ledamot Paakkunainen och Mustalahti fram följande motförslag:

"Motförslag till punkt 4.4.2 Kultur- och fritidsnämnden/Personalförändringar (s. 84) Stadsfullmäktige beslutar att lägga till 45 000 euro i budgeten för 2023 för Kultur- och fritidsnämnden för rekrytering av en pedagogisk informatiker för 2023."

 Stadsfullmäktiges ordförande konstaterade att det under diskussionen lagts fram 2 understödda motförslag som man inte är eniga om. Således måste en omröstning förrättas.

Omröstning motförslag 1 På förslag av fullmäktiges ordförande förrättades en elektronisk omröstning om motförslag 1 enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA,
de som stöder ledamot Nousiainens motförslag röstar NEJ.

 JA: 35 röster

 NEJ: 16 röster

Omröstning motförslag 2 På förslag av fullmäktiges ordförande förrättades en elektronisk omröstning om motförslag 2 enligt följande:
de som stöder utgångsförslaget röstar JA,
de som stöder ledamot Skaffaris motförslag röstar NEJ.

 JA: 31 röster

 NEJ: 20 röster

 
Ordföranden konstaterade att båda utgångsförslagen således blivit fullmäktiges beslut.

Beslut Fullmäktige beslutade enligt förslaget.

Verkställande utdrag ekonomidirektör Lindroos
utdrag stadens ledningsgrupp bred sändlista

-------------------------------------