Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 86

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.12.2022 § 86

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-lokakuun 2022 toimintakatteen ulkoisten erien toteuma on 83,1 % (120,9 milj. euroa) eli 0,2 %-yksikköä alle tasaisen käytön (83,3 %). Toimintakate on noin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Toimintatuottojen toteuma on 80,7 % ja toimintakulujen 82,8 %. Ilman koronakustannuksia (2,6 milj. euroa) toimintakatteen toteuma on 81,3 %.

Työikäisten tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on  81,6 % eli 91,3 milj. euroa (2,75 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2021) Toimintatuotoissa toteuma on 73,6 % ja toimintakuluissa 81,2 %. Ilman koronakustannuksia toimintakatteen toteuma on 79,5 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 92,2 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 82,5 %
- Erikoissairaanhoito 78,0 %
- Tulosalueen johto 100,8 %

Terveydenhuollon peruspalveluissa toteumaa nostaa koronaan liittyvät kustannukset (2,3 milj. euroa). Ilman koronakustannuksia toimintakatteen toteuma on 80,6 %. Erikoissairaanhoidossa on saatu HUSilta lokakuussa 2,3 milj. euroa palautusta tammi-syyskuun mukaisesta käytöstä. Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa.

Ikääntyneiden tulosalueen toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on  88,2 % eli 29,7 milj. euroa ( 2,3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021). Toimintatuotoissa toteuma on 84,0 % ja toimintakuluissa 87,0 %. Ilman koronakustannuksia toimintakatteen toteuma on 87,3 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 83,6 %
- Kuntoutus ja hoiva 92,6 %
- Tulosalueen johto 105,1 %

Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitystä on erityisesti henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa (asiakaspalvelujen ostot ja työvoiman vuokraus). Tulosalueen johdon toteumaa selittää palvelujen ostot ICT-palveluissa ja koronaan liittyvät suojavarustehankinnat sekä hankkeiden (tulevaisuuden sote-keskus ja tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut) kustannukset, jotka korvataan jälkikäteen täysimääräisesti.

Oheismateriaali - Sosiaali- ja terveyslautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.- 31.10. 2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja vt. Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------