Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 152

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 15.12.2022 § 152

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-marraskuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 5.12.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 91,7 % (11/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammi-marraskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 92,6 % eli 0,9 %-yksikköä yli keskimääräisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma on 105,3 % ja toimintakulujen 94,3 %. Tuotoissa korostuu vuodelta 2021 siirtyneet ja vuonna 2022 saadut uudet tuet ja avustukset. Tuissa ja avustuksissa on eriä, joista osa siirtyy vuonna 2023 käytettäväksi. Toimintakuluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (116,6 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (98,8 %) sekä muissa toimintakuluissa (96,5 %). Palvelujen ostoissa näkyvät asiakaspalvelujen ostot lastensuojelussa ja kouluikäisten palveluissa, materiaalihankinnoissa lukuvuodelle 2022-23 hankitut opetusmateriaalit sekä muissa toimintakuluissa tilaelementtien vuokrat, jotka on maksettu koko vuoden osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-marraskuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 87,7 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 97,0 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 101,5 %
- Tulosalueen johto 94,7 %

Varhaiskasvatuksessa maksutuottoja (päivähoitomaksut) puuttuu marraskuulta arviolta noin 150 000 euron edestä. Kouluikäisten peruspalveluissa ylitystä on kaikissa kuluerissä. Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitys johtuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista sekä hallinto-oikeuden päätöksestä hallintoriita-asiassa. Palvelujen ostoja on marraskuulta kirjautumatta vielä arviolta noin 500 000 euroa. Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuonna maksetuista koko vuotta koskevista ICT-palvelumaksuista.

Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) toimintakatteen toteuma on 90,8 % (ilman koronakustannuksia 89,5 %).

Toteumatilanteesta johtuen luvuista puuttuu vielä tuottoja ja kuluja. Talousarvion toteumatilanne 15.12.2022 tiedoilla esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali - Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, talousarvion toteuma 1.1.- 30.11.2022.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tammi-marraskuulta 2022 tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------