Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 172

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2022 § 172

Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-marraskuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta (tilanne 7.12.2022) on 73,4 % eli 18,3 %-yksikköä alle tasaisen käytön (91,7 %). Toimintakate on noin 373 400 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021. Koska tarkastelussa 7.12.2022 tilanne, puuttuu toimintakuluja arvioilta n. 200 000 euroa. Tämä huomioon ottaen on toimintakate olisi 81,3 %, joka on alle tasaisen käytön 10,4 %.

Toimintatuottojen toteuma on 91,1 % ja toimintakulujen 82,1 %.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 1.1. -30.11.2022:


Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulkoiset):

- Kaavoitus 90,7 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu -79,0 % (tuloja enemmän kuin menoja)
- Ympäristönsuojelu 90,4 %
- Rakennusvalvonta -10,9 % (tuloja enemmän kuin menoja)
- Elinkeinotoiminta 114,0 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 96,2 %
 

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------