Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 14

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 18.2.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräinen toteuma on 8,3 % (1/12).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 8,4 % eli 0,1 %-yksikköä yli keskimääräisen toteutuman. Toimintakate on noin 0,5 milj. euroa suurempi kuin vuosi sitten.

Työikäisten tulosalueen tammikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 8,9 % eli n. 9,9 milj. euroa. Toimintakate on n. 0,7 milj. euroa euroa pienempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on 4,2 % ja toimintakuluissa 8,6 %.

Työikäisten tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Terveydenhuollon peruspalvelut 7,4 %
- Sosiaali- ja erityispalvelut 4,5 %
- Erikoissairaanhoito 10,0 %
- Tulosalueen johto 40,0 %

Erikoissairaanhoidossa ylitystä selittää alkuvuoteen ajoittuvat kertamaksut ja tulosalueen johdossa ICT-lisenssimaksut.

Ikääntyneiden tulosalueen tammikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 6,7 % eli n. 2,2 milj. euroa. Toimintakate on n. 1,2 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2021. Toimintatuotoissa toteuma on 9,7 % ja toimintakuluissa 7,5 %.

Ikääntyneiden tulosalueen tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat:

- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 1,4 %
- Kuntoutus ja hoiva 11,5 %
- Tulosalueen johto 30,5 %

Palveluohjauksessa ja kotona asumisen tuessa alhaista toteumaa selittää toimintatuottojen osalta Valtiokonttorin maksama avustus veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin, toimintakuluissa ei näy vielä kaikkia palvelujen ostoja. Kuntoutuksessa ja hoivassa ylitys johtuu etupainotteisista vuosihankinnoista aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä suojavarustehankinnoista. Tulosalueen johdon toteumaa selittää etupainotteiset ICT-kulut.

Koronaan liittyviä kustannuksia on työikäisten ja ikääntyneiden tulosalueille tammikuussa 2022 kertynyt yhteensä noin 200 000 euroa.
 

Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.- 31.1.2022.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------