Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 33

Tekninen lautakunta 02.03.2022 § 33

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Toimintakatteen toteuma tasaisella käytöllä tammikuun lopussa tulisi olla n. 8,33 %.

Teknisen toimen tammikuun toimintatuottojen toteuma on 3,2 %, toimintakulujen 9,4 % ja toimintakatteen 13,2 %. Teknisen toimen toimintakate menee yli tasaisen tahdin, koska koko vuotta koskevia eriä on alkupainotteisesti mukana.

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit:

Oheismateriaali - Tekninen lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 31.1.2022.

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi
tekninen johtaja vs. Seppo Lötjönen, seppo.lotjonen@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Lötjönen Seppo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Hyväksyttiin.

------------------------------------