Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 61

138/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 61

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupungin talousarvion ulkoisten erien toimintakatteen toteutuma on 8,9 % eli 0,6 % yli tasaisen käytön (8,3 %). Ulkoisten toimintakulujen käyttö on tässä vaiheessa n. 27,8 milj. euroa, noin milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt 3,4 milj. euroa, eli 6,8 % talousarviosta.

Kaupungin tuloslaskelma tammikuu 2022 (tilanne 22.2.2022):
 

Toimialakohtaiset toimintakatteen toteutumat:

- Elinvoima: ulkoiset tuotot 3,7 % ja kulut 8,9 %, jolloin toimintakate 11,7 %
- Hyvinvointi: ulkoiset tuotot 9,6 % ja kulut 8,5 %, jolloin toimintakate 8,4 %
 

 Verotuloja arvioidaan kertyneen 22,2 milj. euroa (10,7 % arvioidusta) ja n. 2 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia on puolestaan kertynyt 7,3 milj. euroa (8,4 % arvioidusta) ja 0,7 milj. arvioitua enemmän.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos@lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaja Perämäki Pasi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

 Kaupunginhallituksen varajäsen Otto Wejberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.11.

------------------------------------