Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 22

138/02.02.00/2022

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 03.03.2022 § 22

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2022 on arvioitu seuraavassa 21.2.2022 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla keskimääräinen toteuma on 8,3 % (1/12).

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tammikuun 2022 toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 8,8 % eli 0,5 %-yksikköä yli keskimääräisen toteutuman. Toimintakate on noin 6,5 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 7,4 % ja toimintakulujen 8,7 %.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammikuussa 2022:

- Alle kouluikäisten peruspalvelut 7,8 %
- Kouluikäisten peruspalvelut 8,5 %
- Lasten ja nuorten sosiaali- ja erityispalvelut 9,3 %
- Tulosalueen johto 14,3 %

Sosiaali- ja erityispalveluissa ylitystä on palvelujen ostoissa (toteuma 10,7 %), tätä selittää erityisesti lastensuojelun laitospalvelut, perhehoito ja lapsiperhetyö. Lastensuojeluilmoituksia tuli loppuvuonna 2021 paljon, mikä näkyy kuluissa tukitoimien lisääntyessä. Lastensuojelun kustannukset ovat noin 180 000 euroa suuremmat kuin vuosi sitten.

Tulosalueen johdon korkeampi toteutumisprosentti johtuu alkuvuodesta maksettavista koko vuotta koskevista ICT-lisensseistä.

Lisätiedot hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.- 31.1.2022.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------