Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 23

137/02.06.01/2022

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 03.03.2022 § 23

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2021 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2021 kolmannesvuosiraporttien tapaan, jolloin toista (2.) kolmannesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 16.2.2021 tilanteen mukaiset.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käyttötalouden vuoden 2021 toimintatuotot olivat n. 11,5 milj. euroa ja toimintakulut n.117,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen toimintakate oli n. 106,1 milj. euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion n. 0,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion n. 0,7 milj. eurolla (toteuma 100,7 %). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 98,2 % ja sisäisten 106,2 %.

Talousarviovuoden aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

- Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluihin lisämääräraha, yhteensä 230 000 euroa,
- Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytettiin eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 3 407 700 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan sekä
- Toimistohenkilöstön hallinnollinen siirto operatiivisista hallintopalveluista toimialoille lisäsi Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueen henkilöstökuluja 980 910 euroa ja vastaavasti vähensi palvelujen ostoja 980 910 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteutuminen vuonna 2021:



Koko hyvinvointi-toimialan (lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue ja ikääntyneiden tulosalue) toimintakatteen toteuma on 97,7 % eli n. 5,7 milj. euroa alle talousarvion.

Lisätiedot sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus, juha-pekka.lehmus@lohja.fi
hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa@lohja.fi

Oheismateriaali Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Suominen Tuula M.

Päätösehdotus Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Päätös Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus

Raija Lindroos poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 19:22.

------------------------------------