Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 09.03.2022/Pykälä 21

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.03.2022 § 21

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Tammikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 8,3%.

Kaupunkisuunnittelun tammikuun toimintatuottojen toteuma on 4,6 %, toimintakulujen 7,4 %ja toimintakatteen 10,3%. Siitä huolimatta että palvelujen ostoja on jaksotettu yli 120Teur, niin kaupunkisuunnittelun toimintakate menee hieman yli tasaisen tahdin. Tässä kohtaa vuotta on paljon alkupainotteisia kuluja.

Kaupunkisuunnittelun kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.)

- Kaavoitus 9,3 %
- Kiinteistö ja kartastopalvelu 16,2 %
- Ympäristönsuojelu 4,9 %
- Rakennusvalvonta 24,9 %
- Kaupunkisuunnittelun johto 5,5 %

Oheismateriaali - Kaupunkisuunnittelulautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 31.1. 2022.

Lisätiedot Talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Maankäyttöjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------