Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 13

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 03.03.2022 § 13

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Tammikuun tasaisen tahdin mukainen prosentti on noin 8,3%.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan tammikuun toimintatuottojen toteuma on 4,3 %, toimintakulujen 7,1 %ja toimintakatteen 7,6%. Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimintakate menee alle tasaisen tahdin siitä huolimatta että jotkut kulut ovat ajankohtaan nähden alkupainotteisia.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. )

- Liikuntatoimi 8,8 %
- Kirjasto 7,7%
- Kaupunginorkesteri 7,3 %
- Hiiden opisto 5,9 %
- Musiikkiopisto 7,0 %
- Lohjan teatteri 14,1%
- Museo 7,1%
- Yleinen Kulttuuritoimi 4,5%
- Matkailu, markkinointi ja PR  6,0%
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 3,1%

Oheismateriaali Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, talousarvion toteutuma 1.1.2022.- 31.1.2022.

Lisätiedot talouspäällikkö, Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Esittelijä Elinvoimajohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------