Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 15

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.01.2022 § 5

 
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2021 § 112 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion.

Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavien toimialojen on hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat.

Kulttuuri-ja vapaa-aika -toimialan ulkoiseksi toimintakatteeksi on vahvistettu -11 424 Teur ja sisäiseksi toimintakatteeksi on vahvistettu
-2 440 Teur . Käyttösuunnitelmassa ulkoiset tulot ja menot on jaettu kustannuspaikoille seuraavasti:

Liikuntatoimi

Toimintatuotot 90.000
Toimintakulut -4.491.220
Toimintakate  -4.400.320

Kirjasto

Toimintatuotot 149.070
Toimintakulut -3.814.350
Toimintakate  -3.665.280

Kaupunginorkesteri

Toimintatuotot 250.000
Toimintakulut -1.145.420
Toimintakate  -895.420

Hiiden opisto

Toimintatuotot 556.340
Toimintakulut -1.593.880
Toimintakate  -1.037.540

Musiikkiopisto

Toimintatuotot 504.800
Toimintakulut -1.894.735
Toimintakate  -1.389.935

Lohjan teatteri

Toimintatuotot 155.500
Toimintakulut -472.940
Toimintakate  -317.440

Museo

Toimintatuotot 64.060
Toimintakulut -547.980
Toimintakate  -1.918.420

Yleinen Kulttuuritoimi

Toimintatuotot 102.720
Toimintakulut -870.320
Toimintakate  -767.600

Matkailu, markkinointi ja PR

Toimintatuotot 258.210
Toimintakulut -1.083.880
Toimintakate  -825.670

Kulttuuri ja vapaa aik johto

Toimintakulut -80.670
Toimintakate  -80.670

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Oheismateriaali - Vuoden 2022 kulttuuri-ja vapaa-ajan käyttösuunnitelma, Elinvoimatoimiala - Kulttuuri- ja vapaa-aika

Esitys

Elinvoimajohtaja vs. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Elinvoima - Kulttuuri-ja vapaa-aika -toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Puheenjohtaja Jukka Turunen oli kokouksesta pois teknisistä ongelmista johtuen klo 18.04-18.07 ja sen ajan puheenjohtajana toimi Anna-Maija Kallio.

Talouspäällikkö Johan Mattsson oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana ja poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.23.

Täytäntöönpano kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alueen esimiehet
talousjohtaja Lindroos
hallintopäällikkö Lämsä
taloussuunnittelijaToikka

-----------------------------------

138/02.02.00/2022

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 03.03.2022 § 15

 Kulttuuri-ja-vapaa-aikalautakunnassa oli 27.1.2022 kokouksessaan käsiteltävänä käyttösuunnitelma 2022. Jälkeenpäin on havaittu kaksi virheellistä lukua. Museon toimintakate oli -1.918.420 kun sen olisi pitänyt olla -483.920. Kulttuuri ja vapaa aik johdon toimintakulut oli -80.670 kun sen olisi pitänyt olla -80.770.

Korjattu osio kokonaisuudessaan:

Kulttuuri-ja vapaa-aika-toimialan ulkoiseksi toimintakatteeksi on vahvistettu -11 424 Teur ja sisäiseksi toimintakatteeksi on vahvistettu -2 440 Teur . Käyttösuunnitelmassa ulkoiset tulot ja menot on jaettu kustannuspaikoille seuraavasti:

Liikuntatoimi

Toimintatuotot           90.000
Toimintakulut      -4.491.220
Toimintakate       -4.400.320

Kirjasto

Toimintatuotot        149.070
Toimintakulut     -3.814.350
Toimintakate      -3.665.280

Kaupunginorkesteri

Toimintatuotot        250.000
Toimintakulut     -1.145.420
Toimintakate         -895.420

Hiiden opisto

Toimintatuotot       556.340
Toimintakulut     -1.593.880
Toimintakate      -1.037.540

Musiikkiopisto

Toimintatuotot       504.800
Toimintakulut     -1.894.735
Toimintakate      -1.389.935

Lohjan teatteri

Toimintatuotot        155.500
Toimintakulut        -472.940
Toimintakate         -317.440

Museo

Toimintatuotot          64.060
Toimintakulut        -547.980
Toimintakate         -483.920

Yleinen Kulttuuritoimi

Toimintatuotot        102.720
Toimintakulut        -870.320
Toimintakate         -767.600

Matkailu, markkinointi ja PR

Toimintatuotot         258.210
Toimintakulut      -1.083.880
Toimintakate          -825.670

Kulttuuri ja vapaa aik johto

Toimintakulut           -80.770
Toimintakate            -80.770

Lisätiedot talouspäällikkö Johan Mattsson, johan.mattsson@lohja.fi

Oheismateriaali - Vuoden 2022 kulttuuri-ja vapaa-ajan käyttösuunnitelma, Elinvoimatoimiala-Kulttuuri-ja vapaa-aika

Esittelijä Elinvoimajohtaja Puistosalo Pekka

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Elinvoima -
Kulttuuri-ja vapaa-aika -toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alueen esimiehet
talousjohtaja Lindroos
hallintopäällikkö Lämsä
taloussuunnittelijaToikka

------------------------------------