Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 48

Tekninen lautakunta 30.03.2022 § 48

 Elinvoima-toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Toimintakatteen toteuma tasaisella käytöllä helmikuun lopussa tulisi olla n. 16,7 %. 

 
Teknisen toimen helmikuun toimintatuottojen toteuma on 18,4 %, toimintakulujen 17,4 % ja toimintakatteen 21,0%. Teknisen toimen toimintakate menee yli tasaisen tahdin, koska koko vuotta koskevia eriä on alkupainotteisesti mukana. Erityisesti palvelujen ostoissa on alkupainotteisia IT-eriä, mutta myös tilojen kunnossapidosta ja liikennevälissä on ollut kuluja yli tasaisen tahdin.

Teknisen toimen kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk).

   4219 Tilojen korjausrakentaminen        11,5%

   4220 Tilojen kunnossapito                     19,3%

   4221 Ruokapalvelut                               16,6%

   4222 Siivouspalvelut                              15,4%

   4240 Suunnittelu ja rakentaminen         13,7%

   4241 Liikenneväylät                               29,2%

   4242 Puistot ja viheralueet                     7,4%

   4243 Vesilaitos                                       35,2%

   4244 Pilaantuneet maat                          0,0%

   4289 Teknisen toimen projektit               27,8%

   4290 Teknisen toimen johto                    39,5%

Oheismateriaali - Talouden raportti Helmikuu, tekninen lautakunta

Lisätiedot elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo, pekka.puistosalo@lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Lötjönen Seppo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Hyväksyttiin.

 Katja Nerkiz saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.

------------------------------------